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屠宰公司六月份工作計劃

一、經(jīng)營目標

屠宰公司六月份工作計劃

1、屠宰量及利潤目標

事業(yè)部下達的指標為：日均1400頭，月度43400頭。根據(jù)我公司現(xiàn)狀及未來發(fā)展需要，內部規(guī)劃6月份總目標為50000頭，日均1600頭以上，分割量提升至28000頭，日均900頭以上。頭豬毛差力爭達到65元，凈利潤實現(xiàn)5元/頭，即25萬元。

2、銷售目標

按5萬頭屠宰量規(guī)劃，按82kg/頭產出計算，產銷率要達到100%，總銷售量指標為4100噸，其中：鮮銷率要達到75%以上共3100噸，日均鮮銷要求突破100噸（目前為85噸左右）；凍品銷售要達到1000噸以上，所有的09年度庫存和異常庫存100%銷售，總庫存量控制在1400噸以內。

3、人員及成本控制目標

總人數(shù)要達到425人，人均日效要達到3.75頭，頭豬工資要控制在14.5元/頭以內，其中生產科人員工資控制在8元/頭以內。生產成本中的輔料包材控制在4元/頭以內，水電氣耗控制在5元/頭以內，制造費用控制在10元/頭以內。

二、管理目標

1、原料方面

1）評級結算管理體系建設

規(guī)范原料評級的標準并形成穩(wěn)定的評級體系，同時加強生豬數(shù)據(jù)交接的管理，最終建立起公平、公正的評級結算管理體系，為原料市場的發(fā)展奠定基礎。

2）細分區(qū)域，深度發(fā)展原料市場

將整個原料市場分為四個大區(qū)，一區(qū)為本地區(qū)域，包括滕州、棗莊以及臨近的微山縣地區(qū)，該區(qū)主要是保障基本收購量；二區(qū)為山東區(qū)域，包括濟寧、菏澤、聊城一帶，該區(qū)是收購的重點區(qū)域，品質上處于中間水平，更遠一點的淄博、濰坊、青島做為待開發(fā)區(qū)域；三區(qū)為蘇北區(qū)，包括臨沂、徐州以及較遠的南通地區(qū)，該區(qū)域做為價格調劑區(qū)，用來平衡肉價和降低成本，其中的南通區(qū)域只是偶爾做為補充調劑；四區(qū)為河南區(qū)，主要指河南省內黃河以南的區(qū)域，該區(qū)為高價區(qū)域，

主要為滿足高等級白條市場需求，嚴格根據(jù)訂單情況進行總量控制。四個大區(qū)單獨制定客戶發(fā)展目標和收購量目標，要求必須形成穩(wěn)定的供應。

3）調整原料科組織結構及激勵機制

根據(jù)集團公司三權分立的指導思想和前后臺回避的管理原則，將原料科的組織結構分為計劃室和業(yè)務室。計劃室由科長直接管理，主要負責客戶資料的管理、收購計劃的確認和客戶的日常維護，以及科室的統(tǒng)計和結算相關工作。業(yè)務室由副科長管理，主要負責各區(qū)域客戶的開發(fā)和管理工作；科室內部的激勵機制按照調整后的組織結構進行設計，在保證公平的前提下，體現(xiàn)競爭。同時，對原料科人員的地區(qū)構成進行調整，加強新人的引進和現(xiàn)有人員意識的調整。

4）大力發(fā)展備案養(yǎng)殖基地和出口注冊基地

根據(jù)出口注冊和資質等級評定的需要，6月底至少發(fā)展2家出口注冊基地和3家備案養(yǎng)殖基地。

2、生產方面

1）提升生產時速

屠宰時速必須從現(xiàn)在的180頭提升至250頭，分割時速從現(xiàn)在的110頭提升至125頭，以上目標實行上下責任共擔制，從分管總助、科長、副科長一直到車間主任和班組長�？己朔椒ㄉ�，一是分階段考核，每一階段為10天，屠宰時速考核標準依次為：200頭、220頭、250頭；分割時速的考核標準依次為：115頭、120頭、125頭。二是分班組考核，按班組測時速，層層負責、層層推進。

2）改進硬件條件

根據(jù)資質等級評定和生產提速的需要，自6月份開始，要陸續(xù)完成以下幾項改造和新建項目：

飼養(yǎng)車間擴建項目：地質勘探和概算已經(jīng)做出，6月份跟催項目部進駐啟動；冷藏庫新建項目：在現(xiàn)有冷藏庫以西新建1000M的冷藏庫；

地銷大廳改造項目：將地銷大廳改造成預冷庫，白條庫存能力增容1000頭；蒸汽燙毛線項目：在工程維修間西側新建獨立車間，上馬蒸汽燙毛線；飼養(yǎng)磅房改造：尋找合適位臵安裝新磅，提高過磅數(shù)字的精確度；

零星工程改造：放血掛豬線加密和自動卸豬改造，用以提升速度和節(jié)省人員。此外，工程科要加強設備的日常維護，杜絕一切影響生產的事件發(fā)生。 2

3）加強基層管理

五月份已經(jīng)對生產科的組織結構進行了調整，目前整個生產科共有20個班組（含洗筐班），20名班長、3名車間副主任、5名車間主任、2名生產科助和1名生產經(jīng)理，共31名管理干部。六月份進一步對倉儲科的組織結構進行優(yōu)化，加強基層班組的管理力量和力度，提高工作效率和工作質量。此外，要求各項管理會議必須正常召開起來，尤其是班組的班前會，必須每日召開。

同時，從本月起，將嚴格實行班長負責制，班組內的大小事務，均由班長總體負責。生產科要在6月1日前明確各車間、各班組的管理關鍵點和管理目標，并以此為基礎簽訂目標責任書。同時，公司各項任務和要求通過科室或車間的分解，形成具體的、明確到班組的實施計劃和考核標準，由班長負責執(zhí)行，科室負責考核。

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4）嚴格按勞計酬

新的工資標準從四月份起已經(jīng)實施。新標準中，明確了工資由出勤工資、滿勤獎勵、產量工資、績效工資、就餐補貼等五部分構成。由于統(tǒng)一了核算系數(shù)，工資核算過程更加透明，各崗位人員都嚴格按照產量計酬，真正體現(xiàn)多勞多得。新增設的績效工資部分，由車間和班組根據(jù)員工的技能狀況和工作表現(xiàn)核定，各車間班組必須明確考核的依據(jù)和標準，讓基層員工準確執(zhí)行。

5）加強安全生產

針對生產近階段大小工傷層出不窮的現(xiàn)狀，要求從即日起，以班組為單位，加強員工的安全生產教育和過程中的安全管理，對易引發(fā)安全事故的行為進行約束，最大可能的降低員工受傷，保障員工人身安全。

6）體現(xiàn)人文關懷

各位管理干部要從細節(jié)上關心、關愛員工，建立員工檔案，記錄員工的脾氣秉性、工作能力、工作態(tài)度以及家庭和生活狀況，要求自班長開始，車間主任、科級干部必須認識和熟悉每一位員工，及時給予關心和關懷。要求：本月分管總助、人事科長、生產科長、副科長每天必須和至少二名員工談話，談話時間不得低于15分鐘，并且一月之內，各位的談話人不得相互重復。該項指標做為硬性指標，即日起嚴格考核。責任人必須按日記錄談話人，按周上報辦公室，按月匯總做工資，完成率達不到90%者，考核工資歸零。辦公室將根據(jù)談話記錄，不定

期進行抽查，作假者月度績效直接歸零。

3、銷售方面

1）深度開發(fā)地銷市場

公司面向的銷售市場非常廣闊，除了山東省內的滕州、棗莊、濟寧、菏澤、泰安、濟南等城市外，還在蘇北的徐州、宿遷市場占有一席之地。但從總量上看，目前鮮品還未突破100噸，白條還不能穩(wěn)定在700頭以上。分析主要原因是市場開發(fā)的深度不夠，6月份計劃除了配合銷售公司開發(fā)相對空白的日照、臨沂市場外，重點以棗莊、濟寧和菏澤的縣級城市為主，進行地毯式的深度開發(fā)，目標是每個縣城都有公司的白條和分割品銷售。

2）積極改善渠道分布

公司目前的渠道結構很不理想，大部分貨物走的都是批發(fā)渠道，或者是由代理商經(jīng)營的超市渠道，渠道太過單一，不僅利潤很難提升，也很難拓展品牌知名度，不利于市場的進一步發(fā)展。6月份起，有計劃、有步驟的發(fā)展餐飲渠道和商超渠道，逐步將地區(qū)經(jīng)銷商發(fā)展成為配送商，控制終端客戶的同時限制經(jīng)銷商的利潤水平。同時，改善提升專賣系統(tǒng)的產品結構，提高專賣產品的附加值。

3）調整完善組織結構

根據(jù)公司管理原則和市場發(fā)展、服務提升需要，6月份起要對市場服務科的組織結構進行綜合調整，在市場服務科的組織架構下，設臵結算室和業(yè)務室，結算室主要負責價格管理、資金審查、出庫結算、副產結算、賬單提供、報表統(tǒng)計等工作，屬于后臺部門，服務于業(yè)務室，但不得與客戶有任何形式的接觸；業(yè)務室分為鮮品辦和凍品副產品辦，主要負責訂單爭取、貨款跟催、計劃下達、賬務核對、服務協(xié)調、信息收集等工作，屬于前臺部門，專職向客戶提供服務并全權負責客戶的維護。前后臺分開和專職服務不僅可以規(guī)避腐-敗問題，還有利于提升服務的質量和水平。

4）規(guī)范運行價格體系

根據(jù)事業(yè)部對市場的重新劃分，目前公司有獨家經(jīng)銷市場、有定價權公共市場和無定價權公共市場，如何根據(jù)市場的不同采取相應的定價成為一個新的難題，三者的價格關系和價格策略如何把控事關未來的市場發(fā)展。因此，6月份起必須要建立一套成熟的定價機制和定價原則，規(guī)范銷售定價行為，避免定價的盲

目和無序，以保證市場的良性發(fā)展。

5）拓展凍品銷售渠道

本月末，公司還有一百多噸的09年度產品庫存，同時庫存總量也歷史性的達到1400噸，其中很多產品已經(jīng)長達半年沒有任何銷售，除了行情問題外就是價格問題。而兄弟工廠濟南雖然屠宰量遠大于我們，但庫存總量卻僅有700噸，對比之下，差距立顯。要減少凍品庫存，必須從以下三個方面著手：一是提升鮮銷，制定原則以鎖定允許入庫的凍品品種，其他產品必須尋找客戶鮮銷；二是發(fā)展精細化分割，減少產品入庫的同時提升產品附加值；三是實行訂單化生產，為所有入庫凍品鎖定渠道和客戶，訂單化加工，周期性發(fā)貨。四是拓展客戶群，改變現(xiàn)在過于依賴事業(yè)部的局面，全國范圍內按照產品尋找客戶。推行精細化分割和訂單化生產，

6）及時掌控副產行情

近期副產品行情變化較大，外包客戶降價要求強烈，嚴重者如小腸產品的合作已經(jīng)中止，新客戶因價格問題也遲遲不能到位。本月要求副產品辦必須積極收集副產品相關產業(yè)的信息，以便對副產品價格進行有效掌控，爭取在合同談判中的主動地位。

4、人事方面 1）完善激勵機制

本月起，在全公司范圍內開展“優(yōu)進后退”的評選活動，對表現(xiàn)最壞、出勤最少、能力最差、工資最低的“四最”員工實行末尾淘汰；將表現(xiàn)最積極、工作最負責、能力最突出的員工和科技干部推舉為“每月之星”，由公司進行表彰獎勵。具體名額分配如下：

2）增強員工歸屬

人事科本月必須組織一到兩次集團活動，以增強企業(yè)的凝聚力和員工的歸屬感，可以考慮舉辦員工集體生日聚會和召開年度運動會。同時，要根據(jù)了解到的員工情況，建立員工人文檔案，適時組織關懷活動。并且，要注重日常管理中的細節(jié)問題，最大可能的消除員工怨氣。

3）加快招聘進度各科室、車間30日下班前將人員缺口報給人事科，由人事科組織盡快招聘到位。在招聘的過程中，要注意以下幾個方面：

一是招聘信息的發(fā)布渠道要進行拓展，可以發(fā)展員工進行廣泛宣傳，也可以借助媒體擴大宣傳面；

二是招聘方式的調整，可以抓住2017屆學生畢業(yè)的契機，組織一批學生到工廠實習；

三是關注農忙季節(jié)的影響，借助農民回家農忙的機會，加大招聘的宣傳力度，吸引人員來廠應聘。

4）提升干部能力

本月起要每周組織管理干部的培訓活動，培訓的主要內容是提升科級干部的團隊管理能力�？梢越柚W(wǎng)絡或購臵音像文件、書本等，必須要通過反復的培訓，逐步改善干部的管理行為和處理問題的方式，提升管理工作的質量和水平。