有關(guān)出差補助的規(guī)定
一、城市駐點業(yè)務(wù)員出差：
（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
三、外區(qū)經(jīng)理、KA經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按130元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
四、副總經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經(jīng)批準按實際發(fā)生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標(biāo)準8折核算。
3、帶車出行時，司機與同行最高職務(wù)人靠，但每人相應(yīng)降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標(biāo)準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費。出差補助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當(dāng)天無補貼）。
（2）外出要求有相應(yīng)反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補助標(biāo)準。無發(fā)票的不補助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標(biāo)準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。
（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標(biāo)準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標(biāo)準從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
上海****科技發(fā)展有限公司
2015年3月12日
企業(yè)出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務(wù)人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標(biāo)準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標(biāo)準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預(yù)算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標(biāo)準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結(jié)余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設(shè)費、人身保險費等其他費用；“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當(dāng)款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務(wù)備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務(wù)審核→主管副總審批→財務(wù)
結(jié)算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當(dāng)天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當(dāng)天可直接回家休息。
第三十三條 當(dāng)天出差當(dāng)天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標(biāo)準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責(zé)每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
關(guān)于出差人員補助標(biāo)準的規(guī)定
1、 駐外辦事人員，公司每月給一次探親假，報銷往返路費。報銷標(biāo)準：公汽、火車票給予實報實銷，如有特殊情況需要打車需總經(jīng)理簽字，給予報銷。
2、 如特殊情況需自行開車，必須由上級領(lǐng)導(dǎo)同意簽條方可返回總部，盡量減少自行開車往返的費用，如沒有領(lǐng)導(dǎo)簽條，往返費用由個人承擔(dān)。
3、 凡公司派車、團體出差，統(tǒng)一結(jié)算食宿費時，不再計發(fā)出差補助費，司機出車補助10元/天照發(fā)。
4、 長期駐外期間其宿費由公司統(tǒng)一結(jié)算，補助費每人50元/天標(biāo)準執(zhí)行（含伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。
5、 凡到公司駐地以外出差，車船費憑據(jù)報銷，內(nèi)地每人70元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）；到上海、北京、重慶、深圳、珠海等一類城市（省會城市），每人140元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。超支不補，節(jié)余歸己。
6、 工作人員市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)，原則上不予報銷計程車費，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
7、 因公出差，凡乘坐軟臥、飛機、二等以上船艙，事先需經(jīng)總經(jīng)理同意，票據(jù)報銷需經(jīng)總經(jīng)理審批。
8、 因公出差，工作人員中午誤餐費為每人10元/頓。
9、 報銷費用：各部門及個人，報銷費用時要寫明是地產(chǎn)項目一、地產(chǎn)項目二、食品廠費用字樣。
關(guān)于出差補助的規(guī)定
為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，結(jié)合公司的具體情況，制定本規(guī)定。
一.員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
二.員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
三．員工差旅費報銷規(guī)定：
1.員工在本市內(nèi)（天長）出差，只報銷公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。
2.員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。
3.住宿費滁州市中西部地區(qū)200元/天，發(fā)達地區(qū)300元/天，憑住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準內(nèi)報銷，參加會議、培訓(xùn)統(tǒng)一安排的除外。
4. 膳食費滁州市內(nèi)30元/天，滁州市外50元/天，統(tǒng)一安排的不得報銷與此相關(guān)的費用。
5.出差交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
6.天長市內(nèi)出差不享受膳食、住宿補助。會議、培訓(xùn)除外。
四．員工借款報銷的審批權(quán)限：
公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理簽字后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。 五. 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的 財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。
六.超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。
七. 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用進行審計，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重給予處罰。
本規(guī)定從2011年7月1日起執(zhí)行。
差旅補助相關(guān)規(guī)定
一、出差辦理程序 差旅補助相關(guān)規(guī)定
1、出差人員因業(yè)務(wù)需要出差時必須事先向部門經(jīng)理提供完整的出差計劃，部門經(jīng)理審核后，預(yù)出差人員填寫《出差申請表》由部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字方可出差。出差申請包括：出差事由、往返時間、出差地點以及計劃所需資金等出差計劃，由各部門備檔管理。部門經(jīng)理出差申請由總經(jīng)理批準。
2、經(jīng)批準后的出差人員可向公司申請預(yù)借差旅費，并應(yīng)在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。
3、出差人員出差需于公司領(lǐng)取相關(guān)出差物品的，需如實填寫《出差物品申請表》并由部門經(jīng)理審核通過后，再交財務(wù)批準到相關(guān)部門領(lǐng)取相關(guān)物品。
4、出差人員因公出差返回的三日內(nèi)，應(yīng)及時就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，同時提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，交由財務(wù)部門核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。
5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或?qū)嶋H工作需要需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、差旅費補助標(biāo)準
1、住宿費補助標(biāo)準
（1）員工出差分“長途”和“短途”兩種，于出差當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。 員工住宿費補助主要適用于長途出差員工，住宿費按如下標(biāo)準執(zhí)行，超標(biāo)自付。
（2）出差地點區(qū)分為一類區(qū)，二類區(qū)，三類區(qū)三種，即：
一類區(qū)：上海、北京、廣州、深圳等消費較高的城市。
二類區(qū)：一般省會城市。
三類區(qū)：除一類、二類區(qū)以外的城市。
2、交通費補助標(biāo)準
（1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。 出差人員如乘坐火車硬座6 小時以上，則按與同車硬臥差價補貼報銷。
（2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐，否則所乘交通工具超額部分的費用由個人承擔(dān)。
（3）外地出差產(chǎn)生的市內(nèi)交通費實報實銷，其他人員需打車的應(yīng)提前請示部門經(jīng)理，獲批后才可以打車，報銷時必須提供車打發(fā)票。
3、餐費補助標(biāo)準
4、話費補助標(biāo)準
對于銷售人員因銷售所用花費以及其他因公所用花費，按話費的90%予以報銷。
三、其他規(guī)定
1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。
2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，依照財務(wù)管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。
3、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。員工出差差旅費應(yīng)據(jù)實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴重的予以開除。
4、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
四、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管復(fù)核→會計審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調(diào)查。
3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。
（一） 費用標(biāo)準:
職務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準 伙食標(biāo)準 外埠市內(nèi)交通費用
一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天
部門負責(zé)人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天
總經(jīng)理助理 飛機 200元/天 50元/天 50元/天
總經(jīng)理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷
（二）費用標(biāo)準的補充說明：
1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準部分由員工自行承擔(dān)。
2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返公司時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。
3. 伙食標(biāo)準、交通費用標(biāo)準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報實銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準領(lǐng)取補貼。
4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午
餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
（三） 報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到綜合部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。
4. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
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