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體系稽查獎懲制度
1、 目的 質量體系工作稽查獎懲制度
為了實現(xiàn)公司多體系管理制度實現(xiàn)的全過程控制和進一步規(guī)范質量管理體系能有效的運作，監(jiān)督執(zhí)行行為，提高體系監(jiān)督執(zhí)行質量，保證體系監(jiān)督稽查工作的順利開展，通過稽查、評審、獎勵、處罰等手段以達到鞭策后進獎勵先進，以達到提高管理干部及員工的工作積極性之目的，特制定本制度。
2、 范圍
2.1、全公司管理干部和員工
2.2、適用于質量管理體系運行所有相關的過程
3、 定義
本制度所稱稽查，又稱體系檢查，是指質保部依相關運作程序文件、作業(yè)流程對體系稽查對象（包括部門和個人，以下簡稱“稽查對象” ）報送、提供、分布體系資料的真實性、時效性現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行力，及其組織體系管理工作的符合性和有效性進行審核和評價，提出整改意見和建議，幫助稽查對象改進體系工作的一種稽核監(jiān)督活動。
4、 執(zhí)行
4.1、質保部負責各車間及部門質量體系工作的稽查和數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
4.2、人資部負責結果評審及獎懲制度的執(zhí)行。
4.3、生產(chǎn)部負責各車間稽核不符合項的整改工作。
5、 體系稽查處罰條例
質保部的體系稽查專員會不定期的對各部門及車間進行稽查檢查，對稽查中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行以下懲罰。
5.1、對日�；榈牟环享�，應當向稽查對象發(fā)出稽查不符合項報告，并要求稽查對象限期整改，并在公司內部給予通報，對所有整改的內容要進行跟蹤驗證。
5.2、對發(fā)現(xiàn)的不符合項3項以下的可以不用進行罰款處罰，3項以上的處以每項5元/次的罰款，嚴重的處以10元/次的罰款。
5.2、對稽查發(fā)現(xiàn)的不符合項未按時提交整改計劃的，每延遲一天扣5元
5.3、有提交整改計劃但是未按照整改計劃實施的扣10元/次
5.4、體系在稽查過程中連續(xù)兩個月均出現(xiàn)同樣問題的部門或車間，每出現(xiàn)與上月稽查 共 2 頁
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同樣問題的給予10元/項的處罰。
5.5、每個周六6S檢查的時候發(fā)現(xiàn)的不符合項每條10元/次，嚴重的20元/次。
5.6、二方審核、三方審核的時候體系稽查專員發(fā)現(xiàn)的不符合項每條20元/次，嚴重的40元/次，審核方開具不符合項報告的每條50/次，嚴重的100/次。
第五條 獎勵制度
對每月的稽查結果進行統(tǒng)計、評審、評比、排名，。
1、對評比出的前三名進行現(xiàn)金獎勵，并且對第一名頒發(fā)流動紅旗，第一名獎勵500元/次，第二名獎勵300元/次，第三名獎勵100元/次
第六條 人資部對稽查評審結果進行通報表彰，并將考核評比優(yōu)秀結果報財務部。
第七條 本制度權歸質保部所有，自批準之日起實施。
第八條 附件
附表一：質量體系工作稽查表
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質量稽查管理規(guī)定2017-03-12 21:25 | #2樓
1、 目的：
為了逐步明確、細化質量管理體系工作要求，對質量管理體系運作狀態(tài)實施日常監(jiān)督、檢查，確保公司質量管理體系始終處于持續(xù)有效的狀態(tài)。
2、 適用范圍：
本管理規(guī)定適用于工廠質量管理體系所覆蓋的所有部門。
3、 術語和定義：
無
4、 職責：
4.1、 品質管理部品管課是質量稽查的管理單位，負責制定質量稽查的管理制度、激勵和考
核要求、質量稽查的頻次、范圍，對質量稽查工作提出總體的管理要求；并負責組織、監(jiān)督質量稽查工作，對稽查中發(fā)現(xiàn)的質量問題進行考核和督促整改；負責稽查信息的管理、傳遞和跟進，確保質量稽查工作按照PDCA循環(huán)得到貫徹，并持續(xù)開展。
4.2、其它部門的管理職責
a）負責協(xié)助品質管理部開展質量稽查工作。
b）負責對稽查過程所發(fā)現(xiàn)的問題進行分析并制定整改措施進行整改。
c）負責將問題點的整改措施報告品質管理部品管課。
5、管理內容與要求
5.1、質量稽查的形式
5.1.1、稽查小組：由品質管理部品管課牽頭，組織一系列質量稽查小組，成員由品質管理部門、制造部門、技術工藝部門、設計開發(fā)等部門的人員組成。
5.1.2、稽查小組的稽查形式：
5.1.2.1、質量稽查形式分為有計劃的質量稽查和不定期的質量稽查等方式。
5.1.2.2、有計劃的質量稽查由品質管理部體系管理每月編制質量稽查計劃，定期對各單位進行稽查；
5.1.2.3、不定期的質量稽查主要包括針對質量有異常波動的單位進行突擊稽查和品質改進對于整改效果進行的跟蹤檢查等方式。
5.1.2.4、質量稽查工作頻次要求：質量稽查主要側重點為現(xiàn)場稽查（現(xiàn)場主要包括制造現(xiàn)場、檢驗現(xiàn)場、倉儲現(xiàn)場、物流現(xiàn)場、開發(fā)樣機制作現(xiàn)場等）：
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1、稽查小組針對現(xiàn)場的稽查每旬至少稽查一次，稽查范圍可根據(jù)實際情況進行具體調整；
2、管理文件、糾正預防措施等的執(zhí)行情況稽查方式可采用隨機方式進行稽查；
3、質量管理體系全要素的系統(tǒng)稽查每年至少進行兩次（其中一次為全面內審）。
4、質量稽查完成后二日內品管課負責匯總發(fā)出通報，通報應包括問題點描述、責任部門、責任人等。
5.1.3、質量稽查前各稽查小組組長負責組織小組成員認真進行質量稽查準備，熟悉并依據(jù)相關體系文件、作業(yè)文件、技術標準等文件要求，編制具體、詳細的質量稽查檢查表，確保質量稽查的質量與進度。
5.2、質量稽查小組構成
5.2.1、質量稽查領導小組人員構成
組長：研制中心生產(chǎn)總監(jiān)
副組長：品質管理、技術工藝
組員：制造、開發(fā)、采購、計劃物流
5.2.2、質量稽查組人員構成
組長：品質管理課課長
副組長：現(xiàn)場工藝課課長、QC線主管
組員：設計三課課長、總裝質量副課長、兩器生產(chǎn)副課長、設備課設備主管、成品審核主管、倉庫管理課長、品管部體系工程師、物流管-理-員等，稽查小組成員人數(shù)每次可以根據(jù)實際情況進行調整。
5.2.3、實際稽核過程可以根據(jù)實際情況組建多個專業(yè)質量稽查小組，統(tǒng)一歸屬質量稽查組長管理。
5.3、質量稽查應涵蓋（但不限于）下列內容：
1、驗證既定各項與質量有關的規(guī)章制度、管理規(guī)定等管理文件的實際執(zhí)行情況；
2、針對工位，按工藝文件的要求進行稽查。
3、工藝文件的編制和制訂必須保證完整性、正確性、準確性、可操作性。
4、稽查制造部門班組長是否按工藝流程卡合理安排作業(yè)工位。
5、稽查操作者是否按作業(yè)指導書、工藝附圖、參數(shù)表、樣板（受控）等工藝文件嚴格按作業(yè)規(guī)范化要求的動作要領正確地操作。
6、稽查操作者是否按質量要點的要求進行自檢、互檢，檢驗員（包括巡檢）是否按檢驗作業(yè)指導書、首檢、巡檢作業(yè)指導書進行正確的檢驗工作，并做好相關記錄。
7、生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝文件是否按要求擺放在指定位置，工藝文件是否與生產(chǎn)的機型一致，文件的準確性、完整性是否達到要求。
8、稽查新產(chǎn)品上線前的培訓工作是否按要求進行，受訓人員的受訓態(tài)度和對新工藝要求掌握的熟練程度。
9、稽查各工位所使用的工具、夾具、工位器具、裝備的正確性，是否按規(guī)定要求設置，并進行相應的維護。
10、稽查各階段物料標識是否清晰、明確；稽查物流、搬運、場地定置管理是否按要求做到。
11、稽查倉儲物料的儲存、防護、物料發(fā)放、帳目等是否符合要求；稽查超期、超儲物料及呆滯、不合格等物料處理是否符合要求。
12、稽查各關鍵工序控制狀況，如電源（電壓值等）、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣、冷媒等）是否在使用要求的壓力（或流量）范圍內，電源、氣源周圍的安全隱患問題是否做到位。
13、稽查檢驗文件的完整性、檢驗工作的規(guī)范性、檢驗方法的有效性及檢驗結果的符合性。
14、依據(jù)成品審核作業(yè)指導書、工藝指導卡等技術文件對成品審核已合格的產(chǎn)品開展產(chǎn)品實物質量的抽查。
15、稽查相關糾正預防措施執(zhí)行情況。
5.4、質量稽查的范圍
5.4.1、質量稽查主要工作范圍為質量管理體系覆蓋的所有部門，具體包括以下部門和區(qū)域：品管部、制造部、開發(fā)部、技術工藝部、采購部、計劃物流部、第三方物流公司等部門。
5.4.2、質量稽查小組在審核過程中會跟據(jù)實際審核情況調整審核計劃，進行追蹤審核，審核范圍可覆蓋至質量管理體系覆蓋的所有部門。
5.5、質量稽查的結果及考核
5.5.1、稽查發(fā)現(xiàn)的不合格項目按照嚴重程度分為：嚴重不符合（嚴重違反作業(yè)流程，對品
質造成或將造成嚴重影響及前次稽查不符合項沒有整改到位的問題、以往質量稽查中出現(xiàn)過的同類問題）、一般不符合（必須改進的問題）、輕微不符合（建議改進的問題）、觀察項（第一次發(fā)現(xiàn)的輕微不符合）等四級。具體考核要求按照《質量監(jiān)督與考核管理規(guī)定》相關條款要求執(zhí)行。
5.5.2、每次稽查完成后，各稽查小組小組長編制“質量稽查通報”統(tǒng)一交給品質管理部體系管理進行整理匯總，由品質管理課課長審核、品管部長批準后發(fā)布；體系管理負責匯總每月質量稽查、整改報告，經(jīng)品管審核、生產(chǎn)總監(jiān)批準后通報全公司。
5.5.3、觀察項、輕微不符合項由各責任部門依據(jù)發(fā)布的稽核報告組織整改，一般不符合、嚴重不符合項體系管理負責針對發(fā)現(xiàn)的各問題點向責任部門下發(fā)“體系審核不符合報告”，督促相關部門開展整改。
5.5.4、整改跟進：由質量稽查組組長負責組織整改跟進工作，對違反工藝質量控制的工位或崗位，要及時予以糾正或整改，并在完成整改后對整改效果及時跟進評價，將確認結果填入“質量稽查問題點整改跟蹤確認記錄表”中，每項不符合項的整改跟進至少應對其整改效果進行2次以上的跟蹤驗證，確保各項整改措施持續(xù)有效的得到執(zhí)行與貫徹；“質量稽查問題點整改跟蹤確認記錄表”必須錄入質量信息管理平臺，供各部門隨時查閱。
5.5.5、稽查工作領導小組同時負責對各專業(yè)稽查小組是否按要求開展稽查工作，完成稽查報告、落實整改措施等進行考核并納入個人績效考核中。
6、 相關文件及表單
6.1、《質量監(jiān)督與考核管理規(guī)定》
6.2、“質量稽查通報”（表單編號：TX-FC.03.06-001A）
6.3、“體系審核不符合報告”
6.4、“質量稽查問題點整改跟蹤確認記錄表”（表單編號：TX-FC.03.06-002A）
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