公司管理制度[通用15篇]
在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的公司管理制度，希望對大家有所幫助。
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公司管理制度1
為了規(guī)范公司IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT系統(tǒng)與設備的總體服務水平，并使得相關工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT規(guī)范及標準，包括建立統(tǒng)一的硬件設備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡、軟件安全標準，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理維護流程以及信息安全管理的目的與責任等。根據(jù)公司質量管理體系，以及計算機應用的需要，由IT部制定本管理制度，并負責本管理制度的具體執(zhí)行。
一、計算機硬件管理
1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產，根據(jù)實際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環(huán)境。若用戶使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等，需要按具體規(guī)章制度執(zhí)行賠償。
2、由IT部對公司所有計算機設備進行統(tǒng)一編號，建立計算機硬件明細臺帳，并定期對硬件進行維護、檢查各部門使用情況。
3、設備添置、更換、升級：由各部門根據(jù)實際工作需要提申請，IT部確定具體配置，書面申請經總經理、財務中心經理批準后由IT部進行采購（按公司實際采購流程執(zhí)行）。
4、硬件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)硬件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。
5、部門如需領取耗材，需到IT部（行政部）填寫耗材申請單。申請單須清晰注明耗材申請原因。申請經財務副總經理批準后，由IT部（行政部）進行發(fā)放。
6、計算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。
7、原則上非公司電腦設備不得接入公司網(wǎng)絡，公司員工的個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理）或部門主管同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝公司防毒軟件和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡。
8、IT部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。
備注：在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各分公司實施802.1X安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發(fā)生。同時要求各分公司新購網(wǎng)絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址與IP綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
二、計算機軟件管理
1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同IT部共同確定，由IT部進行登記。
2、公司需用的軟件，由IT部統(tǒng)一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經理安排使用，IT部保管備案。
3、軟件的安裝、刪除和升級：由各部門根據(jù)工作需要，提出書面需求申請，經總經理批準后，由IT部進行安裝、刪除和升級。未經IT部批準，各部門和人員不得自行進行上述操作。
4、軟件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自處理。
5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。
6、工作時間（包括加班時間）公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。
7、移動存儲設備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內部網(wǎng)絡，嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設備。
8、網(wǎng)絡下載管理：為了防止病毒侵入公司內部網(wǎng)絡，保障網(wǎng)絡資源的合理使用，不得隨意下載文件、信件。
9、使用外網(wǎng)郵件：員工在打開外網(wǎng)郵件時必須激活防火墻或"XX郵件監(jiān)控"程序（視具體殺毒軟件而定）。
10、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件；安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開防火墻，防止病毒入侵。
11、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內的.軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT部控制公司內工作用軟件的版本升級。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。
12、IT部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。
三、公司局域網(wǎng)管理：
1、部門新進員工在服務器文件目錄下個人專用目錄的創(chuàng)建，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網(wǎng)員工權限變更登記表，并簽字生效，IT部憑單設定用戶名、密碼，創(chuàng)建目錄及分配訪問權限。
2、由于員工工作的調動等情況需更改目錄訪問權限者，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網(wǎng)員工權限變更登記表，并簽字生效（特殊情況須總經理審批簽字），IT部憑單重置用戶密碼、目錄及訪問權限。
3、對于離職人員目錄訪問權限的刪除及相關數(shù)據(jù)的備份，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網(wǎng)員工權限變更登記表，并簽字生效，IT部憑單刪除目錄訪問權限并對相關數(shù)據(jù)進行備份。
4、每位使用公司文件服務器的員工，其對應個人專用目錄下均有如下目錄："部門"、"領導"、"公有"。
目錄的操作權限分別如下：
公有：
�。�1）本人有完全控制的讀寫權限
�。�2）公司其他人員均僅有讀取權限部門
（3）本人有完全控制的讀寫權限
�。�4）所在部門內所有其他人員均僅有讀取權限
（5）所在部門以外所有人員均無任何訪問權限領導：
�。�6）本人有完全控制的讀寫權限
�。�7）僅公司領導有讀取權限
�。�8）除以上人員外公司其他人員均無任何訪問權限說明：
�。�9）如部門內部員工間進行數(shù)據(jù)交換，可在本人專用目錄下的"部門"中進行；
�。�10）如部門以外員工間進行數(shù)據(jù)交換，可在本人專用目錄下的"公有"中進行；
（11）數(shù)據(jù)交換執(zhí)行完畢請務必及時清理。
5、各部門使用人員，必須將本地計算機和文件服務器相關目錄中的工作數(shù)據(jù)定期進行備份，以防止因硬、軟故障造成數(shù)據(jù)資料損失，備份由IT部執(zhí)行，備份資料統(tǒng)一存入公司資料室。
6、為推進公司無紙化辦公、提高工作效率、降低辦公成本。IT部使用NOTES軟件，設置內部局域網(wǎng)郵箱，并為每人設置內部電子郵件地址，各部門使用人必須定時進行查看、回復、整理，所有郵件數(shù)量不得超過10條。
7、禁止將與工作無關的圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務器，絕對禁止將含有淫穢、色情、暴力的文字、圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務器。如違反上述規(guī)定，公司將追究責任并嚴肅處理，因此導致的電腦故障或損壞，則由本人承擔一切責任。
四、Internet（互聯(lián)網(wǎng)）使用管理：
1、公司注冊域名為：http://www.springdrink.com
公司郵箱域名為：mail.springdrink.com.cn
凡有訪問Internet的權限的用戶電腦，IE默認主頁地址必須設為兩者之一，公司員工有責任熟記公司域名及郵箱域名。
2、任何時間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國家安全的網(wǎng)站。
3、工作時間（包括加班時間）公司員工不得瀏覽與工作無關的網(wǎng)站，不得下載與工作無關的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等。
4、公司員工不得使用ＢＴ等可給公司網(wǎng)絡造成嚴重帶寬壓力的軟件進行下載，一經發(fā)現(xiàn)，IT部即刻查封IP，截止時間以總經理批示可重新接入公司網(wǎng)絡為準，其間造成的不能正常訪問公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人承擔一切責任。
5、工作時間（包括加班時間）公司員工不得通過網(wǎng)絡玩在線游戲，聽音樂觀看電影。
6、工作時間（包括加班時間）公司員工不得使用任何網(wǎng)絡聊天工具，包括
QICQ、ICQ、MSN、網(wǎng)易泡泡等，不得進入聊天室聊天。
7、公司員工上網(wǎng)時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內部網(wǎng)絡，如違反該規(guī)定，一切后果由本人承擔。
8、各部門上報的因工作需要的上網(wǎng)名單，經公司領導批準后，由IT部統(tǒng)一調配公司員工上網(wǎng)權限。對于私自盜用他人上網(wǎng)權限的用戶，按有關規(guī)定處理。
9、公司為工作需要員工統(tǒng)一分配Email地址，各使用人員必須定時進行查看、回復、整理。
10、公司員工不得私自更改本機IP、DNS、網(wǎng)關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔。
11、公司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網(wǎng)上網(wǎng)。
12、無上網(wǎng)權限的員工因工作需要，可以申請訪問INTERNET，經部門經理，行政經理，總經理批準后，由IT部分配其上網(wǎng)權限，公司有權對用戶的上網(wǎng)行為作記錄，IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關部門主管查詢。
五、信息安全管理：
A、目的
制定信息安全制度的目的是：確保XX公司的網(wǎng)絡系統(tǒng)運行在一種合理的安全狀態(tài)下，同時不影響公司員工使用網(wǎng)絡。具體目標包括：保障數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。
1、數(shù)據(jù)安全
1.1防止未經授權修改數(shù)據(jù)；1.2防止未經發(fā)覺的遺漏或重復數(shù)據(jù)；
1.3防止未經授權泄露數(shù)據(jù)；
1.4確保數(shù)據(jù)發(fā)送者的身份正確無誤；
1.5確保數(shù)據(jù)接收者的身份正確無誤；
1.6數(shù)據(jù)的發(fā)送者、接收者以及數(shù)據(jù)的交換僅對發(fā)送者與接收者是可見的；
1.7在取得明確的可訪問系統(tǒng)的授權后，才能與該系統(tǒng)通信。
2、系統(tǒng)安全
2.1防止未經授權或越權使用系統(tǒng)；
2.2控制網(wǎng)絡流量，防止過量的訪問使系統(tǒng)資源過載導致的系統(tǒng)崩潰。內部網(wǎng)絡流量超負荷，保障外網(wǎng)服務(Internet)、內網(wǎng)郵件服務（Notes）的安全。
B、適用范圍
信息安全制度適用于：
1、任何與XX公司網(wǎng)絡設備相連的IP網(wǎng)絡，所有連接到上述網(wǎng)絡上的設備；
2、任何XX公司所屬數(shù)據(jù)傳輸經過的網(wǎng)絡，所有上述網(wǎng)絡上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)；
3、對數(shù)據(jù)進行管理的人員，如果要將新的設備增加到XX公司的網(wǎng)絡中，適用于該項目的負責人；
4、所有連接到XX網(wǎng)絡中的設備，以及XX公司職員在該網(wǎng)絡中使用的任何設備；
C、責任
在信息安全制度的涉及范圍內，每個部門的信息安全由部門負責人或由其指定專人來負責。
D、內容
1、內部人員的攻擊，包括有意和無意兩種。主要表現(xiàn)為：
1.1保密觀念不強，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機密；打印復制機密文件；隨便打印出系統(tǒng)保密字或向無關人員泄露有關機密信息；
1.2由于業(yè)務不熟練、操作失誤，導致文件丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操作規(guī)則而造成泄密；
1.3因規(guī)章制度不健全造成人為泄露事故，如對機密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果；
1.4素質差，缺乏責任心，沒有良好的工作態(tài)度，明知故犯，或有意破壞網(wǎng)絡系統(tǒng)和設備；
1.5利用竊取系統(tǒng)的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、復寫紙來竊取系統(tǒng)用戶信息；
1.6通過非法竊取他人的用戶名和口令來進入他人的計算機，拷貝文件或進行破壞；
1.7使用帶有病毒的外來介質，帶毒的磁盤、存儲設備；
1.8瀏覽具有惡意代碼的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁。
2、外部人員的攻擊或非法訪問
2.1外來設備企圖聯(lián)入本企業(yè)的局域網(wǎng)；
2.2通過物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件；
2.3通過發(fā)送病毒郵件、蠕蟲攻擊；
2.4外部人員非法在本企業(yè)局域網(wǎng)中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。
3、技術故障所帶來的威脅。通常指突發(fā)事故
3.1由于硬件原因造成系統(tǒng)的故障；
3.2人為刪除系統(tǒng)重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR.SYS、IO.SYS、
MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目錄及其中的文件等；
3.3新軟件、硬件的不當安裝引起系統(tǒng)無法正常使用；
3.4內部人員擅自使用其他軟件或更改網(wǎng)絡配置(如IP地址)導致服務器不能正常工作；
3.5由于不可抗拒的因素導致硬件損壞。
4、數(shù)據(jù)的意外丟失
4.1由于硬件的損壞導致數(shù)據(jù)丟失；
4.2由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定導致數(shù)據(jù)丟失；
4.3電力系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失；
E、解決方案
1、軟件資源的安全和管理方案
主要規(guī)范軟盤、光盤、移動存儲設備使用、網(wǎng)絡下載、使用外網(wǎng)郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預防及使用控制。
2、數(shù)據(jù)資源的安全和管理方案
數(shù)據(jù)存儲的安全管理
2.1存放有業(yè)務數(shù)據(jù)或程序的磁盤、磁帶或光盤，應視同文字記錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置；
2.2對硬盤上的數(shù)據(jù)，要根據(jù)安全分級建立有效的權限，并嚴格管理，對于內部訪問級和機密級的數(shù)據(jù)要進行嚴格的NTFS權限設置和必要的加密，以確保硬盤數(shù)據(jù)的安全；2.3存放有業(yè)務數(shù)據(jù)或程序的磁盤、磁帶或光盤，管理必須落實到人，并分類建立登記薄，記錄編號、名稱、用途、規(guī)格、制作日期、有效期、使用者、批準者等；
2.4對存放有重要數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥善保管；
2.5日常工作數(shù)據(jù)不存放于引導分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)（如：我的文檔、桌面、C盤）；
2.6打印有業(yè)務數(shù)據(jù)的打印紙，要視同檔案進行管理；
2.7凡超過數(shù)據(jù)保存期磁盤、磁帶、光盤，必須經過特殊的數(shù)據(jù)清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤；
2.8凡不能正常記錄數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶、光盤，須經測試確認后由IT部進行毀，并做好登記；
2.9對需要長期保存的有效數(shù)據(jù)，應在磁盤、磁帶、光盤的質量保證期內進行轉儲，轉儲時應確保內容正確。數(shù)據(jù)的使用管理
2.10數(shù)據(jù)必須嚴格保密，未經上級主管部門同意，一律不準對外提供任何數(shù)據(jù)和程序；
2.11數(shù)據(jù)按規(guī)定進行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進行拷貝。
F、密碼安全和管理方案
1、培養(yǎng)良好的安全操作習慣，在指定的計算機或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計算機時應將其鎖定；
2、防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里；
3、做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報告；
4、人員調離時，應采取相應的安全管理措施。例如：人員調離的同時馬上移交工作、更換口令、取消帳號。
七、網(wǎng)絡機房管理：
A、機房管理
1、要有安全防范意識。早進入、晚離開時要檢查設備情況；離開時察看燈、門、窗、鎖是否關閉好。
2、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網(wǎng)絡的關鍵設備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。
3、非工作人員進入機房，要事先征得同意；未經許可一律不準觸碰開關和設備。
4、機房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設施是否正常。出現(xiàn)異常情況應立即報警，切斷電源，用滅火設備撲救。
5、計算機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備等)，無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。
6、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。不能明火作業(yè)。機房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機房。
7、建立機房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡、廣域網(wǎng)的運行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、網(wǎng)線及各種設備進行任何調試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
8、網(wǎng)管人員應做好網(wǎng)絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。
9、做好操作系統(tǒng)的補丁修正工作。
10、網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
11、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。
12、制定數(shù)據(jù)管理制度。對數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認證、系統(tǒng)授權、系統(tǒng)完整性、補丁和修正程序方面實時修改。
B、計算機病毒防范制度
1、網(wǎng)絡管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是郵件服務器)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。
2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
3、未經上級管理人員許可，當班人員不得在服務器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。
4、經遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
C、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度
1、各部門根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權限、存取方式。
2、禁止泄露、外借和轉移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。
3、公司統(tǒng)一封閉電腦USB端口、需使用移動存儲設備傳遞數(shù)據(jù)的，經主管副總批準后，統(tǒng)一到IT部辦理。
4、每天當班人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復，備份數(shù)據(jù)不得更改。5、業(yè)務數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。
6、備份的數(shù)據(jù)由公司資料室負責保管，由管理人員按規(guī)定同備份部門進行交接。
7、備份數(shù)據(jù)資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。本制度自公布之日起執(zhí)行，對違反制度的部門和人員，由公司酌情給予罰款及除名處理。本制度由IT部負責解釋和修改。
IT部
20xx年01月07日
公司管理制度2
一、機房管理制度
1、進入互聯(lián)網(wǎng)后，不得擅自進入未經許可的計算機系統(tǒng)或更改他人信息。
2、不得在網(wǎng)絡上散發(fā)惡意信息，冒用他人名義發(fā)送信息，侵犯他人隱私。
3、不得制作、傳播計算機病毒及從事其它侵犯網(wǎng)絡和他人合法權益的活動。
4、不得在網(wǎng)上收聽、收看、拷貝有關不健康的內容或無故向他人發(fā)送惡意的挑釁性的郵件和商業(yè)廣告，否則，由此造成的一切法律責任均由用戶本人負責。
5、未經允許，不得對上網(wǎng)計算機網(wǎng)絡功能及網(wǎng)絡中存儲、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行修改、刪除或增加。
6、共同愛護本機房的一切設備，網(wǎng)絡管理員要及時做好計算機網(wǎng)絡的維護、信息更新和安全防范工作。
7、保持機房環(huán)境衛(wèi)生整潔有序。
二、機房人員日常行為準則
1、必須注意環(huán)境衛(wèi)生。禁止在機房、辦公室內吃食物、抽煙、隨地吐痰;對于意外或工作過程中弄污機房地板和其它物品的，必須及時采取措施清理干凈，保持機房無塵潔凈環(huán)境。
2、必須注意個人衛(wèi)生。工作人員儀表、穿著要整齊、談吐文雅、舉止大方。
3、機房用品要各歸其位，不能隨意亂放。
4、機房應安排人員值日，負責機房的日常整理和行為督導。
5、進出機房必須換鞋，雨具、鞋具等物品要按位擺放整齊。
6、注意檢查機房的防曬、防水、防潮，維持機房環(huán)境通爽，注意天氣對機房的影響，下雨天時應及時主動檢查和關閉窗戶、檢查去水通風等設施。
7、機房內部不應大聲喧嘩、注意噪音/音響音量控制、保持安靜的工作環(huán)境。
8、堅持每天下班之前將桌面收拾干凈、物品擺放整齊。
三、機房保安制度
1、出入機房應注意鎖好防盜門。對于有客人進出機房，機房相關的工作人員應負責該客人的安全防范工作。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有機房門窗、鎖定防盜裝置。應主動拒絕陌生人進出機房。
2、工作人員離開工作區(qū)域前，應保證工作區(qū)域內保存的重要文件、資料、設備、數(shù)據(jù)處于安全保護狀態(tài)。如檢查并鎖上自己工作柜枱、鎖定工作電腦、并將桌面重要資料和數(shù)據(jù)妥善保存等等。
3、工作人員、到訪人員出入應登記。
4、外來人員進入必須有專門的工作人員全面負責其行為安全。
5、未經主管領導批準，禁止將機房相關的鑰匙、保安密碼等物品和信息外借或透露給其它人員，同時有責任對保安信息保密。對于遺失鑰匙、泄露保安信息的`情況要即時上報，并積極主動采取措施保證機房安全。
6、機房人員對機房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。
7、禁止帶領與機房工作無關的人員進出機房。
8、絕不允許與機房工作無關的人員直接或間接操縱機房任何設備。
9、出現(xiàn)機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時，機房工作人員有義務以最快的速度和最短的時間到達現(xiàn)場，協(xié)助處理相關的事件。
四、機房用電安全制度
1、機房人員應學習常規(guī)的用電安全操作和知識，了解機房內部的供電、用電設施的操作規(guī)程。
2、機房人員應經常實習、掌握機房用電應急處理步驟、措施和要領。
3、機房應安排有專業(yè)資質的人員定期檢查供電、用電設備、設施。
4、不得亂拉亂接電線，應選用安全、有保證的供電、用電器材。
5、在真正接通設備電源之前必須先檢查線路、接頭是否安全連接以及設備是否已經就緒、人員是否已經具備安全保護。
6、嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路，嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
7、如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患，應即時采取措施解決，不能解決的必須及時向相關負責人員提出解決。
8、機房人員對個人用電安全負責。外來人員需要用電的，必須得到機房管理人員允許，并使用安全和對機房設備影響最少的供電方式。
9、機房工作人員需要離開當前用電工作環(huán)境，應檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。
10、最后離開機房的工作人員，應檢查所有用電設備，應關閉長時間帶電運作可能會產生嚴重后果的用電設備。
11、禁止在無人看管下在機房中使用高溫、熾熱、產生火花的用電設備。
12、在使用功率超過特定瓦數(shù)的用電設備前，必須得到上級主管批準，并在保證線路保險的基礎上使用。
13、在危險性高的位置應張貼相應的安全操作方法、警示以及指引，實際操作時應嚴格執(zhí)行。
14、在外部供電系統(tǒng)停電時，機房工作人員應全力配合完成停電應急工作。
15、應注意節(jié)約用電。
五、機房消防安全制度
1、機房工作人員應熟悉機房內部消防安全操作和規(guī)則，了解消防設備操作原理、掌握消防應急處理步驟、措施和要領。
2、任何人不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設備位置的，必須取得主管領導批準。工作人員更應保護消防設備不被破壞。
3、應定期進行消防演習、消防常識培訓、消防設備使用培訓。
4、如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應即時采取措施解決，不能解決的應及時向相關負責人員提出解決。
5、應嚴格遵守張貼于相應位置的操作和安全警示及指引。
6、最后離開的機房工作人員，應檢查消防設備的工作狀態(tài)，關閉將會帶來消防隱患的設備，采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。
公司管理制度3
為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
商品房銷售管理制度
為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的`窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后（竣工房屋面積須經房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續(xù)�？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎�，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
公司管理制度4
基于公司業(yè)務規(guī)模日益發(fā)展擴大的過程中，經常出現(xiàn)需要以實物沖抵業(yè)務款項的情況。為了更好地規(guī)范以實物抵業(yè)務款項發(fā)生的行為與管理，特制訂以下規(guī)定。
一、適用原則：
允許以實物抵業(yè)務款項的情況有以下三種：
一是因公司在經營發(fā)展、業(yè)務運作過程中確有對相關產品的實際需求（如公司進行基建時需要空調等電器產品，或是因業(yè)務擴展需要購買計算機、傳真機等）；
二是在公司業(yè)務發(fā)生后出現(xiàn)了客戶無法以貨幣方式支付業(yè)務款項的情況；
三是在新業(yè)務拓展初期或業(yè)務淡季臨時補版（補時）的情況。
對于以上三種情況應采用不同的審批流程。
1、所抵實物必須保證產品質量優(yōu)良，產品證明文件及相關手續(xù)齊全，且實物提供方必須對抵換的產品提供保修等售后服務，并保證抵換的產品享有與其它相同的市場零售產品完全一致的其它各項服務。
2、在以實物抵業(yè)務款的過程中，負責確定實物參考價格的部門是公司的實物（資產）管理部門。（如硬件技術部負責技術設備如計算機、復印機、傳真機等抵換品價格的確定；行政部負責基建類、耗材類產品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價格的確定）
3、參考價格有兩組，一組為相同產品的市場最低零售價，一組為相同產品的市場批發(fā)價，原則上價格的.確定以市場批發(fā)價為準，不得高于市場最低零售價。如果實物屬稀有物，即不易找到完全相同產品進行比較，則可根據(jù)同類型且功能最為相近的產品價格來確定抵換價格，但此時應允分考慮到產品因售后服務等原因帶來的使用風險，適當根據(jù)實際價格給予下調。
4、根據(jù)各種情況最終確定的實物價值，即為沖抵業(yè)務款收入的金額，且等于實物入庫價格及出庫價格。
5、實物管理部門（硬件技術部或行政物業(yè)中心）應有專人監(jiān)督所有以抵換方式進入公司的產品的使用情況，并在每月底進行統(tǒng)計匯總；如在使用中出現(xiàn)質量等問題，應及時與原負責抵換的業(yè)務人員聯(lián)系維修或調換，必要時需由其直接領導協(xié)助完成此項工作；對于在使用過程中發(fā)現(xiàn)確實存在質量問題的實物，相關業(yè)務部門有責任協(xié)助實物管理或使用部門修繕或更換，否則公司將核扣相關業(yè)務部門的有關折抵收入。
二、實物抵業(yè)務款的申請、審批流程：
1、第一種情況：
因公司實際需要進行的實物抵款業(yè)務，審批流程如下：
1）相應部門提出對某種產品需求的書面報告，按公司支出審批規(guī)定報批，由公司總經理/大區(qū)總裁終審。
2）公司總經理/大區(qū)總裁如認為可以用公司的現(xiàn)有產品或服務（如廣告、軟件、常規(guī)研發(fā)報告等）形式進行交換的，可將意見轉至相關利潤中心總經理，由能要求客戶提供可抵產品或服務的業(yè)務部門與有產品需求的部門進行溝通，并由部門經理安排業(yè)務人員在要求的期限內負責抵換事宜的聯(lián)系，提出抵換方案。
3）客戶方接受抵換產品或服務的方案，可提出相應的供貨方案（方案中包括但不限于以下內容：產品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務政策等）。
4）供貨方案經產品需求部門或實物管理部門負責人簽字確認后，業(yè)務部可與客戶簽訂相應的業(yè)務合同（互抵協(xié)議），并安排實物運送。
5）實物送至公司時，須由需求部門會同實物管理部門對產品質量、包裝情況等各方面進行檢驗，如有必要可開箱驗貨。如符合要求，業(yè)務部可憑實物發(fā)票、產品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)（如手續(xù)不全，實物管理部門可先將產品入庫并只打收條，待手續(xù)齊全后再開入庫單）；如不符合要求，實物管理部門應要求負責抵換的業(yè)務人員與供貨方協(xié)商進行調換，經檢驗合格方可開入庫單。
6）辦理入庫之后，業(yè)務人員需認真填寫《實物抵業(yè)務款申請表》，后附購貨發(fā)票、入庫單、業(yè)務合同（互抵協(xié)議），由利潤中心總經理及實物管理部門負責人簽字后報公司總經理/大區(qū)總裁審定業(yè)務部門的營業(yè)收入金額。
7）業(yè)務人員將《實物抵業(yè)務款申請表》及上述附件交至財務部，同時開具業(yè)務發(fā)票并填寫支票回收單（注明以實物形式回收業(yè)務款）。
2、第二種情況：
因無法回收廣告款進行的實物抵款業(yè)務，審批流程如下：
1）業(yè)務發(fā)生后因客戶資金方面原因造成未回款達兩個月以上，客戶提出以實物沖抵業(yè)務款時，業(yè)務人員應詳實填寫《實物抵業(yè)務款申請表》中的各項內容，后附客戶的供貨方案（方案中包括但不限于以下內容：產品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務政策等）。經上級經理核實確認后，交由相關實物管理部門指派專人與業(yè)務人員共同對客戶提供的實物進行檢驗。如不符合要求或不具可變現(xiàn)價值，需在客戶經營（或客戶代理商經營）的其它產品中進行選擇，并充分考慮實物使用后需要客戶提供的后續(xù)服務，且取得全部產品資料。（為安全起見，應盡可能選擇有較大經營規(guī)模的品牌產品，防止客戶破產后無法延續(xù)售后服務。）
2）如實物確符合要求，可就實物價格及數(shù)量進行確定。原則上應要求客戶以出廠價、成本價或市場最低零售價為準給予60%—70%的折扣，如實物的可變現(xiàn)價值較低，應給予更低的折扣。
3）價格確定后，業(yè)務員與客戶簽訂抵換協(xié)議（備忘錄），并安排實物運送。
4）實物送至公司時，需由實物管理部門對產品質量、包裝情況等各方面進行檢驗，如有必要可開箱驗貨。如符合要求，業(yè)務部可憑實物發(fā)票、產品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)（如手續(xù)不全，實物管理部門可先將產品入庫并只打收條，待手續(xù)齊全后再開入庫單）；如不符合要求，實物管理部門應要求負責抵換的業(yè)務人員與供貨方協(xié)商進行調換，經檢驗合格方可開入庫單。
5）入庫手續(xù)辦理完畢后，業(yè)務人員將價格詳細填寫至《實物抵業(yè)務款申請表》中，后附入庫單、購物發(fā)票、互抵協(xié)議等，經總經理及實物管理部門負責人簽字確認后，報公司總經理/大區(qū)總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產品價格已有60%（含）以下的折扣，則可全額沖抵未回款；如產品價格高于60%折扣時，將根據(jù)具體情況對未回款金額進行一定比例折扣。
6）財務部按照公司總經理批準的比例計部門回款額，如有差額則作為壞帳處理。
7）業(yè)務人員的提成應按批準的回款額計算，提成比例應至少減少至原標準的60%（或以相應金額的實物發(fā)放）；已扣業(yè)務員未回款金額應全部返還本人。
3、在新業(yè)務拓展初期或業(yè)務淡季臨時補版時的第三種情況下，業(yè)務發(fā)生前客戶提出只能以實物沖抵業(yè)務款項時，業(yè)務人員應事先提交《實物抵業(yè)務款申請表》，經本部門直接主管經理簽字，報公司總經理/大區(qū)總裁審批后�？砂吹诙N情況下的審批流程執(zhí)行。其營業(yè)收入的確定以及產品的入庫價格均按公司總經理/大區(qū)總裁批準的金額確定。
4、例外情況：如因業(yè)務人員自身工作失誤造成無法回款，經業(yè)務人員與客戶協(xié)商可以實物沖抵業(yè)務款，部門可按第二種情況下的審批流程執(zhí)行，但業(yè)務人員不得參加提成，部門可在對業(yè)務人員進行未回款考核時適當調整。同時可按公司批準的實物所抵未回款金額核減部門的未回款，但已核扣部門的未回款考核利潤不予返還。
三、附則：
1、如遇客戶無故拒付業(yè)務款或客戶瀕臨破產或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情況，業(yè)務部應申請委托公司法律部通過法律程序予以解決。
2、一般情況下，除網(wǎng)刊廣告、網(wǎng)上廣告、包版（買斷）廣告、軟件、常規(guī)研究報告以外的業(yè)務不能以實物形式進行沖抵。
3、抵回實物的出庫程序同實物（資產）管理的相關規(guī)定，設備的折舊根據(jù)出庫價格按公司有關規(guī)定執(zhí)行。
公司管理制度5
為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作，充分發(fā)揮其作用，保障園區(qū)管理，特制定本制度。
第一條 電視監(jiān)控室必須晝夜24小時由經過專業(yè)培訓的人員值班。值班人員應堅守崗位，認真履行崗位職責，嚴格落實各項規(guī)章制度、規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。
第二條 監(jiān)控人員必須具有高度的`工作責任心，認真負責安全監(jiān)控任務，及時掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進行處理和上報。
第三條 監(jiān)控人員每天對監(jiān)控錄像進行查看，發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象或員工亂收費現(xiàn)象，及時保存錄像片段，并作好標記，以備查用。
第四條 值班人員必須嚴格按照規(guī)定時間上下班，不準隨意離崗離位，個人需處理事務時，應征得保衛(wèi)科長的同意并在有人頂崗時方可離開。
第五條 監(jiān)控人員須愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設施，嚴格操作流程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。
第六條 無關人員未經許可不準進入監(jiān)控室，外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和及觀訪者參觀，必須經保衛(wèi)科長上報分管副總，同意后方可進入監(jiān)控室。
第七條 不準在監(jiān)控室聊天、會友、玩耍，不準隨意擺弄機器設備，嚴禁在監(jiān)控值班期間打盹睡覺，一經發(fā)現(xiàn)，按公司規(guī)章制度嚴厲處分。
第八條 公司領導定期到監(jiān)控室查詢情況，值班人員應及時匯報監(jiān)控情況。
第九條 保持監(jiān)控室設備的清潔衛(wèi)生，堅持每月進行系統(tǒng)維護，確保機器設備的正常運作。
第十條 監(jiān)控設備系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時聯(lián)系維修人員進行維修，并做好登記。
第十一條 監(jiān)控人員必須保守公司監(jiān)控秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關監(jiān)控錄像的內容。
第十二條 未經公司總經理批準，不得擅自關閉電視監(jiān)控系統(tǒng)、停止系統(tǒng)運行。
第十三條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理制度6
為規(guī)范公司勞動管理制度，培養(yǎng)和鍛煉一支符合現(xiàn)代企業(yè)管理的隊伍，提倡敬業(yè)愛崗，發(fā)揚團隊精神，零奢侈、不浪費，創(chuàng)造出一流的產品，提供高品質的服務，特制定《公司員工考勤制度》。
一、公司實行雙休制。周一至周五為正常工作日，周六、周日為休息日。
作息時間：上午9:00－12:00，
下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）
下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）
二、辦公室指定考勤員負責公司人員的考勤工作。
三、員工考勤實行簽到制。員工上、下班均須到指定地點簽到，上班時間以簽到為準，下班未簽到或有特殊情況而事先未向領導及辦公室說明的視為早退。遲到或早退一次扣發(fā)工資50元，遲到半天以上作曠工處理，曠工一天扣發(fā)工資100元，一月內曠工3天，按自動離職處理。
四、員工因私請假，經部門經理或總經理批準后，將審批后的請假條交辦公室，辦公室每月統(tǒng)計，滿事假一天，按月工資/21.5天扣發(fā)工資。
五、請假批準權限：各部門經理有一天批假權，超過一天由總經理批準；各部門經理請假，需總經理批準。臨時離崗須通報辦公室去向，以便工作聯(lián)系。
六、請假人員逾期不歸，又未辦理手續(xù)者，按曠工處理。如遇不可抗拒情況，有證明者除外。
七、員工病假需有醫(yī)務部門的病假證明，病假按月工資/21.5天×天數(shù)扣發(fā)工資，病假超過15天，全月無工資。職工因違反紀律，打架斗毆造成病、傷者，休息治療期間不得按病假處理。
八、婚假。員工本人結婚，由公司領導批準，給予五天的婚假，男女雙方按法定婚齡各推遲三周歲以上初婚的為晚婚，另給予十天晚婚假。員工結婚時雙方不在一地工作（居住）的，其中的一方單位可根據(jù)去另一方所在地的路程遠近，另給予路程假。
九、喪假。員工的直系親屬父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡時，需要其料理后事時，由公司領導批準，給予五天的`喪假，可以根據(jù)路程遠近，另給予路程假。
十、產假。對符合《四川省計劃生育條例》規(guī)定休產假的女職工，其產假按下列情況分別確定：
1．正常分娩者，給予產期九十天，其中產前休息十五天，產后休息七十五天。
2．提前分娩者，給予產假九十天，超期分娩者，保證產后休息七十五天。
3．難產者增加產假十五天，多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。
4．員工在產期內，發(fā)基本工資，可根據(jù)去另一方所在地的路程遠近，另以根據(jù)路程遠近，另給予路程假。
十一、員工在批準的婚喪假、產假和路程期間，基本工資照發(fā)，途中的車船等費用全部自理。
十二、員工在休假期間，必須保證通訊工具的暢通，以便隨時同公司保持聯(lián)系。
十三、凡中午不回家的員工，公司統(tǒng)一準備午餐。準備了又未吃的員工，公司將午餐費在其工資中扣出。
本制度從二00八年二月二十一日起執(zhí)行。
公司管理制度7
第一條 保衛(wèi)科要定期到各業(yè)戶進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時處理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。
第二條 財務部門現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行，現(xiàn)金存放不得超過規(guī)定數(shù)額�，F(xiàn)金、有價票證一律放入保險柜。第六條 財務人員去銀行送款，必須由專職保衛(wèi)人員負責護送。
第三條 公司員工自行車、電動車、轎車要按指定地點存放。
第四條 夜間巡邏人員不得睡覺，對重點隱患地方要經常巡視。發(fā)現(xiàn)可疑人員，要盤問檢查，對犯罪分子要扭送公安機關。
第五條 門衛(wèi)要做好值班，發(fā)現(xiàn)可疑問題，要及時通知保衛(wèi)人員協(xié)同處理。
公司管理制度8
1.0驗證方法及要求：
1）物品采購普遍屬零星采購，驗證采用抽樣的方法，數(shù)量（單個）少于10個的，抽樣100%驗證，多于10個的，抽樣10%—20%驗證。
2）對批量（或成箱、成件）購買的物品必須要驗證物品的合格證，合格證由倉庫管理員保存。
3）驗證工具：鋼板尺、卡尺、萬用表或其他工具。
4）對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的相符。
5）倉庫應對常用物品的產品說明書、產品使用說明等適當保存?zhèn)洳椤?/p>
2.0驗證標準：
1）包裝：
a.目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；
b.在包裝上標明生產日期和有效期的，注意核對日期是否過期，當物品的有效時間已不足一個月時，無特殊情況（指該產品生產廠家有限或市場貨源不足等），采購員應進行限購，倉庫管理員對已采購的.該類物品應組織人員進行'試用'，以檢查其有效程度是否合格。
2）物品本身：
a.目視表面無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形；
b.鐵制品無銹跡；
c.有連接部位的轉動靈活，應無大的磨擦聲；
d.接口部分有無松動，接口無滑絲現(xiàn)象；
e.驗證物品質地是否符合購買要求；
f.顏色是否符合購買的要求；
g.驗證規(guī)格、尺寸是否符合要求；
h.對受力部分還應用手或其它方法加力實驗；
i.檢查附屬件是否齊全；
3）性能：
a.對機械部分反復試動，檢查其靈活性，機械設備類必須進行'試用'驗證方法；
b.對具有彈性的物品反復伸縮或彎曲，合格物品應回復或基本回復原狀；
c.對電器物品用萬用表測試，測試的電壓和電阻的指數(shù)首先應達到物品合格證明的標準，其次還必須達到國家有關指數(shù)的正常標準；
4）國家規(guī)定的其它驗證方法。
3.0物品驗證分類：
1）必要時需送計量所檢定的物品：
a.儀器儀表類：萬用表、鉗形表、搖表等；
2）需抽樣驗證合格證的物品：
a.材料類：
*水暖類：水表
*電器類：電表
*清潔類：清潔劑、去污粉、潔廁靈等；
b.工具類：
*機械設備類：打蠟機、吸水機等；
c.儀器儀表類：水平儀、壓力表等；
d.機械零件：空調、水泵、電梯、發(fā)電機等設備的備品配件；
3）需抽樣對外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品：
a.材料類：
*水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、連接管等；
*電器類：開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險等；
b.工具類：
*易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等；
4）需抽樣試用或通電驗證的物品：
a.材料類：
*油料類：油漆、涂料等；
b.工具類：
*機械設備類：吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等；
5）凡不符合屬于上述驗證范圍的，應對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等方面進行抽樣核對，不再進行逐一驗證。
公司管理制度9
1.對講機是供安防人員執(zhí)行工作任務使用的通訊工具,屬**酒店物業(yè)公司的公共財產,每名員工都有責任、有義務保管好,防止遺失或損壞。
2.對講機只供工作時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須經主管領導同意方可它用。
3.嚴禁將對講機轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批準。
4.使用對講機應嚴格按規(guī)定頻率正確操作,嚴禁私自亂拆、亂擰或亂調其它頻率,否則按違紀處理,若損壞或丟失,視情節(jié)賠償。
5.交接班時,應做好對講機交接驗收工作,以免出現(xiàn)問題時互相推脫責任。
6.對講機和充電器由使用人或崗位妥善保管,正確使用。
7.對講機由公司統(tǒng)一購置,由分包公司負責人簽字認領后,配備到安防各崗位。
8.確保對講機充電器工作正常,嚴禁在對講機充電過程中進行發(fā)送使用,充電時應關機。
9.手持操作使用呼叫狀態(tài)時,須立于垂直位置,防止因誤操作損壞。
10.按照說明書正確使用對講機和充電器,將電池插在充電器的正確位置上。
11.0對話要求:
11.1呼叫對方時,先報自己崗位,再呼對方,并在最后講'收到請回答'。
11.2收接方回話后,叫呼方要簡明扼要地將情況說清楚,收接方收到后應回答'清楚'或'明白'。
11.3用對講機通話時,須使用規(guī)范的`文明禮貌用語,嚴禁用對講機開玩笑或做與工作無關的事情。
12.0對講機呼叫用語:舉例如下:
12.1呼叫語言:例'01,301呼叫,收到請回答。'
12.2回答語言:例'01收到。'或:'301請重復一遍。'
12.3對話語言:例'請叫一輛出租車到a大堂。'
12.4結束語言:例'01明白!' '完畢。'作為整個通話的結束。
公司管理制度10
一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。
二、財務工作崗位職責
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1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、建立、健全公司內部各項財務規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、負責完成公司的日常財務工作；
5、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；
6、積極為公司籌措和調度資金，協(xié)助公司領導作好全公司的資金運籌及資金管理工作；
7、做好公司納稅申報和稅收策劃工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
�。ǘ┏黾{職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收支，做到賬實相符；
2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵押現(xiàn)金；
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符；
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后方可生效；
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；
6、完成領導交辦的其他工作。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過2000元時必須存入銀行。
4、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫“領用單”，寫明用途金額，由總經理簽字批準。
5、無論何種匯款，財務人員都需審核“匯款通知單”，分別由經手人，部門主管，總經理簽字方可匯出。
6、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。
3、所開出支票必須封填收款單位名稱。
4、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
5、簽發(fā)支票必須在銀行賬戶余額內按規(guī)定向收款人簽發(fā)，不準出租支票或將支票轉讓其他單位和個人使用，不準將支票交收款單位代簽。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務主管和出納負責保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
七、資產管理制度
本制度所指的資產是指單位價值在500元以上的且使用期限超過3年的物品。包括：房屋建筑物、交通設備、辦公套具、電子設備、機器設備、辦公設備等。各部門按月編制預算，填寫申購單，逐級審批。公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其它工作用品金額大于1000元（含），必須采用轉賬方式付款，不得使用現(xiàn)金，確實有特殊情況，需總經理同意方可。
八、費用管理制度
日常費用管理
一、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費是公司因經營業(yè)務需要而發(fā)生的`餐費、禮品費等，應本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴掌握。因業(yè)務需要接待時，必須事前經部門負責人、分管副總批準后方可接待。
2、業(yè)務招待中娛樂性招待必須經總經理批準后方可。
3、業(yè)務招待報銷時應憑有效票據(jù)填寫費用報銷單并附事先經總經理審批的《招待費用申請表》，列明原由、招待對象、人數(shù)、地點及陪餐人員、費用標準，事后方可憑有效票據(jù)填寫《費用報銷單》予以審批報銷�！墩写M用申請表》由財務部專人妥善保管。
4、公司實行招待費總額控制原則，所有招待費用在發(fā)生前都需告知上級主管，必須經過部門主管、總經理、主管會計簽字方可報銷。
二、差旅費：
1、差旅費包括出差期間發(fā)生的往返車船費、訂票費、市內交通費、住宿費、住宿補助、伙食補助、通訊費補貼等，費用分項計算，計算后標準總額內憑出差地有關發(fā)票據(jù)實報銷，超支部分自理。
2、差旅費報銷標準：
�。�1）出差申請程序：公司員工出差應事前填寫“出差申請審批單”，明確出差任務、路線時間及隨行人員等相關事宜，再上報部門負責人、分管副總審批。
（2）出差人員如需借款，憑領導簽字批準的《出差審批單》，填寫《借款單》，經總經理簽字批準可在財務部預支和出差預估費用相當?shù)慕杩睢?/p>
（3）公司各部門因公外出人員，在出差期間所支出的費用，要本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費的原則，嚴格按以下規(guī)定。
公司管理制度11
1.財務管理是管理工作的一個重要組成部分,負責公司各部門的每一項工程的成本核算,通過核算和考核來反映公司的各獨立部門的經營成果及公司的各項工程成本效益。
2.嚴格執(zhí)行財務制度,遵守公司的財務報銷制度,嚴格控制和把握各項報銷手續(xù)及報銷憑證是否合法,無總經理簽字、手續(xù)不全一律不得報銷入賬,嚴禁弄虛作假。
3.加強公司資金管理,協(xié)助領導組織資金,加快資金周轉,協(xié)助領導堵塞財務管理漏洞。
4.按公司財務制度和有關規(guī)定,認真審核公司各項財務票據(jù),盡職盡責為領導把好支出關。
5.及時催收公司各種欠款,銷售款及其它收入,加快資金回籠。
6.負責對出納員的.業(yè)務工作指導和對每月工資進行計算、審核和發(fā)放。
7.負責公司各部門的銷售接待,產品介紹工作。
8.每月對工程材料的賒欠款項進行核實,每月一清并及時清收欠款。
9.每月應對資金流向、動態(tài)向總經理或主管財經的副總經理匯報一次。特殊情況要隨時匯報。
10.對每月車輛的維修保養(yǎng)、單車里程、油耗進行匯總,月報表一式兩份,報主管經理一份,一份備查。
11.對工程材料及賒欠材料做到月兌月匯總,做出表格,一式兩份,一份報主管經理,一份備查。
公司管理制度12
各部門（中心）：
近年來，隨著公司各項工作不斷推進，公司及各部門（中心）相繼制定出臺了許多管理規(guī)定、崗位職責、操作流程和應急預案等規(guī)章制度。為了進一步規(guī)范公司各項規(guī)章制度管理，完善修訂各項規(guī)章制度內容，經公司研究，決定進行公司規(guī)章制度匯編工作，具體要求如下：
一、此次匯編的規(guī)章制度類別分為：工作職責、崗位職責、管理規(guī)定（辦法）、操作流程、應急預案、行業(yè)規(guī)定及法規(guī)、工作手冊及員工須知、其他規(guī)章制度（通知）。
二、公司質量、環(huán)境管理體系受控部門，在匯編本部門規(guī)章制度時，可參照《質量、環(huán)境管理體系文件作業(yè)指導書》中的相關內容進行修改、完善。
三、各部門（中心）制度內容力求貼合工作實際，便于實施操作。
四、時間安排：
1.自即日起，各部門（中心）對各項規(guī)章制度進行梳理，形成匯編目錄，于5月30日前，以電子版形式交至公司辦公室。
2.6月30日前，各部門（中心）根據(jù)工作實際，對各項規(guī)章制度具體內容進行梳理、修訂和完善，形成制度匯編初稿，以電子版形式交至公司辦公室。
3.9月20日前，各部門（中心）完成本部門的.制度匯編，定稿后以書面形式，經編制人、核對人以及部門負責人簽字后，連同電子稿件交公司辦公室匯總。
4.11月份前，總公司辦公室對各部門制度進行編輯、匯總，形成公司的制度匯編，提交總經理辦公會議審定。
5.12月份前公司制度匯編定稿，并交付印刷。五、公司此次規(guī)章制度的匯編工作，是對公司各部門（中心）制度化管理工作的一次檢查和促進，希望各部門（中心）高度重視，科學組織，認真修訂，務必全面按時細致地完成此項工作。
后勤服務總公司
20xx年5月14日
公司管理制度13
一、事假：
職工請事假，一天以內由各科室、部門負責人批準，超過一天由分管領導批準，超過三天由總經理批準，并報辦公室備案。各科室、部門負責人請事假，一天以內由分管領導批準，超過一天由總經理批準，并報辦公室備案。一年以內請事假不得超過12天者，違反此規(guī)定者，每超過一天扣發(fā)一天的工資，并扣除當月的獎金和出差費。
二、病假：
以醫(yī)院證明為依據(jù)，由總經理批準，按允許天數(shù)休息。如需住院治療的人員，須持縣級以上醫(yī)院出具的證明或衛(wèi)生防疫部門出具的介紹信，由總經理批準。到�？�、省立醫(yī)院或跨省就醫(yī)者，需經中心領導班子批準，并報市局領導同意。就醫(yī)期間藥費按醫(yī)療保險規(guī)定執(zhí)行，其它各項費用自理工傷除外。
三、休假：
按照辦公室安排的時間填寫休假申請表，交總經理審批后，按規(guī)定天數(shù)休假。
四、婚、喪假：
按規(guī)定天數(shù)寫出請假條，交總經理審批，超過規(guī)定時間以事假論。
五、銷假：
上述各項請假期滿上班后應及時向中心領導匯報，到辦公室銷假，超假部分領導同意后按事假論。無中心領導和各科室、部門負責人批準的事、病、休、婚、喪假，均視為無故曠工，曠工一天扣發(fā)當天工資、當月獎金，曠工3天以上及3天扣全日工資、全年獎金，超過3天按違反管理制度建議市局予以停薪離崗處理。附：
1、年休假待遇表
2、探親假待遇表
3、婚喪假待遇表年休假待遇表項目內容文件依據(jù)適用范圍黨政機關、人民團體和事業(yè)單位在確保完成工作任務，不另增加人員編制和定員的前提下，可以安排工作人員含合同制工人的年休假。中共中央、國務院發(fā)電[1991]2號省委、省政府魯發(fā)電[1991]42號各級各類學校和其他享受寒暑假待遇的事業(yè)單位工作人員，仍按原法定的'寒暑假待遇執(zhí)行，不享受本通知規(guī)定的休假待遇。休假期限工作年限滿5年不滿15年的，每年休假10天。工作年限滿15年以上的，每年休假14天。休假期包括公休日，但不包括法定的節(jié)假日和國家規(guī)定的探親假、產假等。休假期間待遇工作人員在規(guī)定的休假期內休假，工資保險福利待遇不變。未經批準超過規(guī)定休假時間的，按曠工對待。休假方式工作人員休假時間要注意合理安排，休假方式一般以就地休假為主，一律不準搞公費旅游，不得以不休假為由向工作人員發(fā)放或變相發(fā)放錢物。其他事項工作人員當前在其他單位已享受寒假、暑假和休假待遇的，本年度內均不得再享受休假待遇。各地各部門可恢復離休干部健康休養(yǎng)制度，休養(yǎng)時間和經費開支標準等，仍按原勞動人事部勞人字198317號文件規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)單位工作人員休假，由企業(yè)根據(jù)具體條件和實際情況，參照上述精神，自行確定。注：按規(guī)定享受探親假、婚假、產假的，經領導指導，同休假可合并使用。探親假待遇表項目內容文件依據(jù)適用范圍凡在國家機關、人民團體和全民所有制企業(yè)、事業(yè)單位工作滿一年的固定職工和合同制工人與配偶不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可享受探望配偶的待遇。國發(fā)[1981]36號勞總檢字[81]12號國發(fā)[1986]77號職工與父母親不包括岳父母、公婆都不能住在一起，又不能在公休日團聚的，可享受探望父母的待遇，但職工與父或母一方能在公休假日團聚的，不能享受探望父母的待遇。學徒、見習生、實習生在學習、見習期間不能享受探望規(guī)定的待遇。休假期間待遇探望配偶每年給予一方一次，假期30天。國發(fā)[1981]36號未婚職工探望父母原則上每年一次，假期20天，如因工作需要，當年不給假，或職工自愿兩年探親一次的，可兩年給假一次，假期45天。已婚職工探望父母每四年給假一次，假期20天。另外，根據(jù)實際需要給予路程假。上述假期包括公休假日和法定節(jié)日在內。實行休假制度的職工探親凡實行休假制度的職工例如學校的教職工，應在休假期間探親；如果休假期較短，可由單位適當安排，補足其探親假的天數(shù)。探親假待遇機關、事業(yè)單位工資制度改革后，職工在探親假期和路程假期內，其工資按下列各項之和計發(fā)：①實行職級工資制的人員，為本人職務工資、級別工資、基礎工資與工齡工資；②機關技術工人，為本人崗位工資、技術等級職務工資與按國家規(guī)定比例計算的獎金；③機關普通工人，為本人崗位工資與按國家規(guī)定比例計算的獎金；④事業(yè)單位職工，為本人職務技術等級工資與按國家規(guī)定比例計算的津貼。人薪發(fā)[1994]11號工資制度改革后，機關事業(yè)單位職工未納入工資的物價福利性補貼部分在探親期間照發(fā)；未納入的獎金部分是否發(fā)放，由各單位自行決定。根據(jù)有關規(guī)定特殊行業(yè)及部分自收自支事業(yè)單位提高的津貼部分不作為探親假的計算基數(shù)。婚喪假待遇表范圍和條件假期假期待遇文件依據(jù)婚喪假職工本人結婚或職工直系親屬父母、配偶和子女死亡時，可以根據(jù)具體情況，由本單位行政領導批準，酌情給予。一至三天在批準的婚喪假和路程假期間，職工的工資照發(fā)，職工途中的車船費等，全部由職工自理。[80]勞總薪字29號魯政發(fā)[1998]112號其中男女雙方按晚婚男滿25周歲、女滿23周歲要求結婚的，增加婚假兩周，增加的假期，視為出勤。增加兩周路程假職工結婚時雙方不在一地工作的可根據(jù)路程遠近，另給予職工在外地的直系親屬死亡時需要職工本人去外地料理喪事的。
公司管理制度14
一、總則
1、本制度根據(jù)國家有關法令法規(guī)并結合本公司實際情況制定。
2、人事部是公司人事管理的職能部門，負責公司日常人事管理，其工作具有管理、指導、監(jiān)督職權，并直接對公司分管總裁和總裁負責。
3、公司各部門須嚴格遵守公司勞動人事管理制度。凡人事調配、人事任免、人員進出必須經人事部辦理有關手續(xù)，并以人事調令為依據(jù)。各部門發(fā)文凡涉及到人事、工資、勞保、社會保險金、職工培訓等事項，必須經人事部合議會簽。
二、聘用
1、對缺崗和預算招聘名額面向社會公開招聘或定向對口專業(yè)學校招聘，嚴格任職標準，擇優(yōu)錄用。
2、用人部門根據(jù)缺編情況提出補員報告，注明需求人數(shù)、任職標準，經人事部會簽，分管副總裁審核，總裁審批后，由人事部辦理。
3、人事部查閱人才信息庫存或發(fā)布招聘信息，標明所需崗位和人員的基本條件（包括年齡、身高、文化程度、專業(yè)水平、外語水平、工作經歷等）。
4、用人部門及其它部門可以推薦適任人選，但不得低于該崗位的任職標準，同時必須由推薦人簽名并注明與所推薦人選的關系。
5、人事部會同用人部門對報名和推薦的人員進行初審和面試。
6、人事部通知初審合格者參加筆試或口試，并會同相關部門組織人員出卷、閱卷，確定適合人選。
7、人事部將適合人選名單及個人履歷表報用人部門分管領導和人事部分管領導審核，總裁審批。
8、人事部依據(jù)審批結果通知錄用者到指定的醫(yī)院進行體格檢查，攜帶體檢證明到人事部報道并辦理相關手續(xù)。
三、勞動合同
1、公司實行總員額控制下的全員勞動合同制，合同期限由公司根據(jù)經營需要調整。
2、在勞動合同期內，如員工屬不稱職或犯有嚴重過失，公司有權按有關規(guī)定解除勞動合同。
3、合同期滿前35天由員工本人及用人部門填寫“續(xù)簽勞動合同意向調查表”報公司人事部，人事部根據(jù)“續(xù)簽勞動合同意向調查表”做好續(xù)簽或終止勞動合同的準備工作；如要提前終止合同，必須提前一個月通知對方。
4、新聘人員試用期為3個月。試用期內，公司或新聘人員提出終止勞動關系的，須在一周前通知對方。
5、新聘人員試用期滿由部門負責人填寫“試用考核表”，人事部核實、報總裁批準后予以轉正或解聘。試用人員的試用期限可視情況延長，但延長期限不超過6個月。
四、晉升
1、公司對各級行政管理技術職務實行聘任制，對擬晉升的聘任人員由人事部根據(jù)總裁辦公會意見組織考核鑒定，并將考核結果報總裁辦公會討論，總裁批準。
2、公司對某些空缺的干部崗位適時推行競聘上崗。通過公開崗位、公開要求，推行雙向選擇、公平競爭、擇優(yōu)錄取。
3、公司急需或具有專業(yè)特長的干部崗位，由人事部根據(jù)總裁意見，直接辦理聘任試用手續(xù)。
五、調配
1、調配系指船員在公司所屬船舶內、及船岸之間的調動，或船、岸工作人員部門內部的崗位變動。
2、高級船員的調配由船務管理部或酒店管理部提出建議，人事部會簽，用人部門分管領導和人事部分管領導審核，總裁審批。
3、普通船員在公司船舶間的調配由主管部門或船舶提出建議，船務管理部或酒店管理部、人事部會簽，分管副總裁批準。
4、船岸之間、岸基工作人員的調配由部門提出建議，人事部會簽，分管副總裁審核，總裁審批。
5、調配時應填寫“崗位調配表”。
6、人事部根據(jù)總裁審批意見下達調配通知。
7、解聘：
�。�1）、員工有正當理由可申請辭職，要求辭職的員工應提前一個月向所在部門負責人提交書面申請，經公司人事部批準后，船舶或部門方可為其辦理離職清單及其它手續(xù)。
（2）、辭職的員工如受過公司出資培訓的，需按規(guī)定賠償公司培訓費用和招聘費用。若員工未能按勞動合同規(guī)定而擅自辭職，公司不發(fā)給任何書面證明并按有關規(guī)定索賠一定的損失費。
�。�3）、對不能勝任現(xiàn)職工作又無法安排其他崗位的員工、以及嚴重違犯公司規(guī)章制度的'員工，用人部門應提出書面報告，經主管部門簽署意見，人事部批準后予以辭退。
�。�4）、辭職、辭退員工必須在離開公司前交清工作和辦妥離職清單及其它手續(xù)方可離開公司，否則公司將追究其經濟責任直至法律責任。
�。�5）、員工因病或非因公負傷，超過國家規(guī)定醫(yī)療期（實際工作年限十年以下的，在本單位工作年限五年以下的為三個月，五年以上的為六個月；實際工作年限十年以上的，在本單位工作年限五年以下的為六個月，五年以上的為九個月）仍不能堅持正常工作的，公司有權辭退。
�。�6）、公司因經營情況變化辭退員工，應提前一個月通知員工。
七、考績
1、公司各部門負責人每月對其所屬員工進行績效考核，人事部對考核結果進行審核或平衡，并根據(jù)考核結果確定當月效益系數(shù)的發(fā)放標準。
2、公司人事部每年底在每月度的績效考核基礎上統(tǒng)一組織年終綜合考核。
3、年終綜合考核采取個人書面述職（總結）、口試、筆試等多種形式進行，考核結果作為本年度評選優(yōu)秀員工、下年度干部聘任的重要依據(jù)。
4、對考核不適任的員工可以按照有關規(guī)定終止勞動合同，也可以進行內部崗位調整，如不服從調整或調整后仍不適任應按照有關規(guī)定終止勞動合同。
八、培訓
1、為提高員工素質及工作效率，公司各部門和船舶定期舉辦各種教育培訓，被指定參加的員工不得拒絕參加。
2、船舶應在每年底根據(jù)主管機關的規(guī)定、要求和工作實際需要分別向船務管理部、酒店管理部提出下年度的培訓需求，船務管理部、酒店管理部集中審核后分別向人事部提出三船輪機部、駕駛部、酒店部，及本部門下一年度的培訓需求。
3、岸基其余部門在每年底根據(jù)工作實際需要向人事部提出下一年度的培訓需求。
4、人事部根據(jù)各部門和船舶的培訓需求編制全公司年度培訓計劃，報分管總裁和總裁審批后由各部門和船舶實施。
5、船員適任證書和各類專業(yè)考證培訓按主管機關的規(guī)定執(zhí)行。
6、因工作需要、需公司出資的臨時性培訓，各需求部門必須提出書面報告，經職能部門和人事部會簽，總裁批準后方可執(zhí)行；各部門、三船、人事部均應建立健全培訓臺帳。
九、退休
1、公司員工男性年滿六十歲，女性年滿五十歲者，應辦理退休。
2、對有特殊技能、或公司工作需要并身體健康的退休人員，經總裁批準，可簽訂“退休人員返聘協(xié)議書”，返聘使用。
十、臨時工的管理
1、船舶開航期間可聘用少量的臨時工，臨時工的崗位、名額由酒店管理部確定，人事部會簽，總裁批準。
2、駐船經理可根據(jù)實際工作需要，在確定的名額內提出招收臨時工的報告，并注明擬安排的崗位，經酒店管理部和人事部批準后方可在沿岸招收健康、合格的臨時工。
3、駐船經理必須將所招收的臨時工的個人資料、指定醫(yī)院的體檢合格證明及時報船長、公司酒店管理部和人事部備案。
4、駐船經理必須安排專人對所招收的臨時工進行安全生產知識、消防知識、專業(yè)知識、業(yè)務技能、員工手冊等方面的教育和培訓，以達到上崗標準。
5、公司對臨時工實行定崗培訓、定崗使用，原則上不予調配，以保證人員素質。
十一、附則
1、本制度應用中的問題，由公司人事部負責解釋。
2、本制度未盡事宜，由公司在適當時間再作補充規(guī)定。
3、本制度自下達之日起施行，以往相關規(guī)定與本制度不符的以本制度為準。
公司管理制度15
隨著公司業(yè)務規(guī)模的逐步擴大，出現(xiàn)了以消費類產品（包括各種消費券、代金券，以下統(tǒng)稱消費類實物）沖抵業(yè)務款項的情況。由于消費類實物具有特殊性質，使之無法用一般的資產增減或收入增減，因此為了規(guī)范這一特殊情況，特制訂如下規(guī)定：
一、基本原則：
1、一般說來，只有在客戶因自身資金方面原因導致業(yè)務款項無法回收、且該客戶確系只能提供消費類實物用以抵換相應業(yè)務款時，方可同意客戶用消費類實物進行抵換。
2、公司要求所有以業(yè)務抵換的消費類實物明細報告必須如實上報公司總經理/大區(qū)總裁、財務經理。
3、消費類實物的`使用必須經過嚴格的審批，任何人不得未經審批自行使用。
4、集團監(jiān)查審計中心將不定期對用于沖抵業(yè)務款的消費類實物的價格、數(shù)量、使用情況等進行審查，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象將對相關責任人進行嚴肅處理，直至開除。
二、審批流程：
1、相關業(yè)務人員應提前以書面報告方式詳細說明業(yè)務經過，經直接主管經理同意后與客戶就消費類實物的種類、價格（市場價格或面值、最低價或折扣價等）、數(shù)量等進行洽談，消費券的實際抵換價格應低于券面價格的50%，實物價格應低于市場批發(fā)價80%。
2、業(yè)務人員與行政部專人共同對用于沖抵業(yè)務款的實物進行查驗。查驗時應認真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等，查驗完畢后由業(yè)務人員及職能部門人員簽字后辦理入庫。
3、業(yè)務部門填寫《實物抵業(yè)務款申請表》，詳細填寫表中各項內容（如產品種類較多可附產品明細），后附購買發(fā)票、入庫單及其它使用說明文件，由總經理簽字，上報公司總經理/大區(qū)總裁審批后，報財務備案并確定收入計算方式。
4、行政部負責對所有庫存消費類實物的數(shù)量、出庫價、有效期限等定期統(tǒng)計匯總并在每月底進行公告；同時行政物業(yè)中心有責任在有效期限內對消費類實物進行變現(xiàn)處理或根據(jù)有效期限申報上級領導安排使用，以減少損失。
5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時，如屬送客戶使用，應由業(yè)務人員提出書面申請，經直接主管經理簽字同意，總經理審批即可至行政部辦理出庫手續(xù)，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本；如屬部門內部員工自行使用，除按上述手續(xù)辦理外，必須上報公司總經理/大區(qū)總裁總裁批準同意后方可領用，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本或部門費用。
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