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業(yè)務人員出差管理規(guī)定
業(yè)務員出差管理辦法
1本標準規(guī)定了XXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3 要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4 出差的審核決定權限如下：
a、四日以上由總經(jīng)理核準；
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費；
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。
a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；
b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；
注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：
a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支；
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10 出差費用的報銷：
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；
b、膳食費等按標準領��；
c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
3.11 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必
須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變
起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13 員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17 本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18 本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
員工出差管理辦法
第一章總則
第一條 為了進一步規(guī)范公司員工的出差管理工作，強化成本管理意思，合理控制差旅費開支，特制訂本制度。
第二章適用范圍
第二條 本制度適用于公司所有在職員工。
第三章規(guī)則內(nèi)容
第三條 出差審批手續(xù)和核準權限
員工出差必須填寫‘出差申請單’， 寫明出差時間、出差目的地及出差事由等 經(jīng)核準權限主管批準后方可出差；
第四條 本公司員工出差可分為：
1、 市內(nèi)外出：在上海市內(nèi)外出辦事的；
2、 短途出差：在上海郊區(qū)、江蘇、浙江一帶出差的；
3、 遠途出差：在江、浙、滬以外的區(qū)域；
第五條 市內(nèi)外出
1、 市內(nèi)外出需填寫‘外出登記表’，經(jīng)上級主管核準后方可外出；
2、 市內(nèi)外出交通工具主要以公交車或地鐵為主，財務至銀行提取現(xiàn)金可列外；憑乘車證明實數(shù)報銷；
3、 市內(nèi)出差早晚都必須進公司報到，如有特殊情況需電話告知；
4、 餐旅費報支標準
第六條 短程出差
1、 短程出差申請需填寫‘員工出差申請單‘交上級主管審核交由總經(jīng)理批準后方可出差；
2、 短程出差使用交通工具以長途大巴或火車為主，憑乘車證明實數(shù)報銷；
3、 短程出差 （上海市郊及江蘇省、浙江�。�
第七條 遠途出差
1、 本公司員工出差外地使用交通工具以長途汽車及火車為主，特殊情況可申請搭乘飛機（以經(jīng)濟艙為主）；
2、 乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局，公路局或汽車公司的購票證明單，如因個人原因沒有取得購票證明單的，則不給予報銷；
3、 出差人員每日須做出差日報向直屬主管報告；
4、 員工出差的膳食、住宿、雜費按標準核發(fā)。
第八條 所有差旅費必須按實報銷，不得以私人單據(jù)報銷公帳、或以浮報憑證報銷公帳，一經(jīng)查實按公司獎懲管理辦法處置。
第九條 各項出差費用須於出差完畢后三日內(nèi)（不含假日）完成報支手續(xù)，否則不予受理。
第十條 本管理辦法經(jīng)總經(jīng)理核準通過后公布實施 , 修正時亦同。
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