關于出差報銷制度
1. 對于話費的報銷：按公司標準出差人員每人每天最多可報銷三元，并且附有電話費的發(fā)票。
2. 對于住宿費用的報銷：每人每天最多可報銷70元，如兩人一起出差的可住同間房間只能報銷70元，三人最多可報100元，多者不報。
3. 對于餐費的報銷：每人每天只能報銷25元，出差人員多時請根據(jù)實際用餐情況報銷，不得每人都報銷25元。
4. 所有報銷的事項，均要有發(fā)票，實在沒有的，一定要有收據(jù)，收據(jù)上要有蓋章及簽字。
5. 所有報銷的的費用要有相對應的發(fā)票，不能隨便什么發(fā)票都粘，且發(fā)票上一定要蓋章。
6. 報銷單上要寫清楚出差的時間及在哪個工程上的費用。
7. 出差回來后要及時到財務室報銷，不得拖延，最長不能超過五天。
請出差人員嚴格執(zhí)行
關于出差報銷標準
為了公司費用管理，合理控制差旅費用，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、 報銷范圍
本細則適應于公司市內(nèi)出差的報銷。
二、 報銷依據(jù)
1、 工作人員因工作場地不同，乘坐公共汽車發(fā)生的費用、車子過路費及加油費可憑票據(jù)報銷；
2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票，必須經(jīng)公司領導審核簽字后方可報銷；（注：辦理個人私事的一律不得報銷，若有虛報者，取消此次報銷資格）
3、 誤餐補助：按每人每天30元進行報銷；
4、 住宿補助：按每人每天40元進行報銷。
三、 審批辦法
1、 審批程序：在出差前要明確出差任務、出行路線、工作時間及隨行人員等相關事宜；并且出差之前與出差返回后應向行政人事部登記備案；未經(jīng)過登記或過期的（未按時向行政人事部講明出差時間，過后再來補充說明的人員），不予報銷差旅費。
2、 差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字，再由總經(jīng)理審核簽字，最后交財務報銷。
本制度自公布之日執(zhí)行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
關于縣內(nèi)出差報銷的有關規(guī)定
為了進一步規(guī)范縣內(nèi)差旅費報銷管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，現(xiàn)結(jié)合我校實際，作如下報銷規(guī)定：
一、教職工縣內(nèi)出差報銷實行“定額包干、超額不補”的原則，取消原有縣內(nèi)出差報銷進行伙食補助的有關規(guī)定。學校提倡一切出差，原則上乘坐客運公司的有關車輛。
二、縣內(nèi)出差參照下列標準執(zhí)行：
1、 單程在3---5公里，統(tǒng)一按5元/人.次,進行定額報銷。
2、 單程在6--10公里，統(tǒng)一按10元/人.次,進行定額報銷。
3、 其他統(tǒng)一按，每增加5公里，增加5元標準，計算報銷定額。
三、教職工按照上述規(guī)定報銷差旅，需附車船費發(fā)票，其他費用如確需支出的，需經(jīng)學校領導批準，憑發(fā)票按實報銷。出差人員，必須在回校后一周內(nèi)向財務做好結(jié)算工作，過期費用自理。
四、縣內(nèi)出差不發(fā)補貼費。
五、學校特殊派車，報銷另定。
六、本規(guī)定自2015年9月1日開始執(zhí)行。
赤城街道第四小學
2015.9.1
員工出差報銷制度
一、目的
為規(guī)范化員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結(jié)算的管理，特制定本制度。
二、 職責劃分
1、行政部負責公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。
2、財務部負責出差費用的發(fā)放和報銷審核工作。
三、 適用范圍
本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。
四、 出差申請與報告
1、出差之前，出差人員必須提交《出差申請表》，注明出差的時間、地點和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經(jīng)理按實際需要確定出差期限。
2、出差人員應將《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3、出差回來后應立即到前臺進行出差后汽車公里數(shù)抄表，若晚上回來的則第二天早上進行抄表。如出差人員不及時進行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報銷。
五、報銷流程
填寫報銷單→部門領導簽字→財務審核→總經(jīng)理簽字→財務處報銷
報銷時間：每周星期二上午、星期五上午
業(yè)務員的費用報銷須附明細表，說明費用發(fā)生的原因及相應的項目名稱，無特殊原因不能跨周報銷費用
六、出差借款與報銷
1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。
2、出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財務部結(jié)算還清出差借款。無正當理由過期不結(jié)算者，延遲發(fā)放借款人工資。
3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
4、各項報銷憑證，必須附明細表、報銷數(shù)額及內(nèi)容真實、項目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報銷外，并處以相應金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。
公司出差報銷管理制度
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由院領導特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
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