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稅源管理一科內(nèi)控機(jī)制定稿
一、部門(mén)工作職責(zé)
（一）組織實(shí)施綜合性稅收征管法律、法規(guī)和規(guī)章制度并制定綜合性稅收征管制度和辦法；
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)稅務(wù)登記和納稅申報(bào)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)增值稅一般納稅人的稅收征管；
（三）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)稅收征管改革的推行和實(shí)施；
（四）負(fù)責(zé)組織征管軟件和除涉及增值稅防偽稅控系統(tǒng)以外的稅控器具的推廣和應(yīng)用工作；
（五）負(fù)責(zé)日常稅源基礎(chǔ)管理、日常管理性檢查及其綜合制度、辦法的制定；
（六）負(fù)責(zé)稅務(wù)代理工作的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)；
（七）負(fù)責(zé)稅收征管文書(shū)資料及稅收征管檔案的管理；
二、崗位工作職責(zé)
（一）科長(zhǎng)崗
1、負(fù)責(zé)協(xié)助分管局長(zhǎng)做好征管科日常工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)稅收征收管理工作的組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想政治和作風(fēng)建設(shè)，提高全室工作人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)稅收征收管理的監(jiān)督、檢查與考核。
5、負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，嚴(yán)格行政管理，調(diào)動(dòng)積極因素，確保各項(xiàng)工作任務(wù)完成。
6、負(fù)責(zé)對(duì)本科室業(yè)務(wù)的審批。
7、負(fù)責(zé)與上級(jí)部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)工作的協(xié)調(diào)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作。
（二）副科長(zhǎng)崗
1、負(fù)責(zé)協(xié)助科長(zhǎng)組織、管理本部門(mén)工作。
2、負(fù)責(zé)分管工作的組織、安排及落實(shí)。
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（三）綜合內(nèi)勤崗
1、負(fù)責(zé)本科公文系統(tǒng)管理及科內(nèi)文件收發(fā)、傳閱、清退、歸檔和報(bào)紙、書(shū)信分發(fā)工作；
2、負(fù)責(zé)科內(nèi)日常行政事務(wù)、后勤事務(wù)的管理及內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作；
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）增值稅普通發(fā)票管理崗
1、負(fù)責(zé)落實(shí)普通發(fā)票管理法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，擬定具體操作辦法；
2、負(fù)責(zé)普通發(fā)票日常管理工作；
3、負(fù)責(zé)綜合性稅收征管辦法的起草擬定工作；
4、負(fù)責(zé)稅源管理長(zhǎng)效機(jī)制的建立工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（六）綜合管理崗
1、負(fù)責(zé)各種稅收資料證件的計(jì)劃、印制、調(diào)撥和發(fā)放管理；
2、負(fù)責(zé)本科室工作計(jì)劃、總結(jié)、信息、本周要情的編報(bào)工作；
3、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)戶籍管理，與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行信息交換；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、部門(mén)權(quán)力事項(xiàng)
（一）增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理監(jiān)督權(quán)
1、權(quán)力概述：是指征管部門(mén)按照國(guó)家稅務(wù)總局稅收管理的總體要求，根據(jù)稅收法律法規(guī)對(duì)專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行監(jiān)控的權(quán)力。
2、權(quán)力依據(jù)：
（1）《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》
3、對(duì)應(yīng)崗位：綜合管理崗
權(quán)力運(yùn)行流程圖：
（二）征管質(zhì)量管理監(jiān)督權(quán)
1、權(quán)力概述：是指稅務(wù)機(jī)關(guān)為健全和完善稅源監(jiān)控、稅收分析、納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查良性互動(dòng)的稅源及征管狀況監(jiān)控分析一體化工作機(jī)制，提高征管質(zhì)量和效率，對(duì)稅源和征管狀況進(jìn)行監(jiān)控分析和督導(dǎo)的權(quán)力。
2、權(quán)力依據(jù)：
（1）國(guó)家稅務(wù)總局《稅源與征管狀況監(jiān)控分析一體化工作制度（試行）》
（2）《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局稅源與征管狀況監(jiān)控分析一
體化工作實(shí)施辦法（試行）》
3、對(duì)應(yīng)崗位：信息化建設(shè)管理崗
權(quán)力運(yùn)行流程圖：
四、部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
（一）未按規(guī)定貫徹執(zhí)行稅收征管政策
1、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容
未按規(guī)定貫徹執(zhí)行稅收征管政策，是指征管部門(mén)在執(zhí)行稅收征管法律、法規(guī)和規(guī)章制度中由于失職失責(zé)造成稅收征管相關(guān)規(guī)定貫徹執(zhí)行不到位。
（1）未按規(guī)定程序辦理或操作相關(guān)業(yè)務(wù)；
（2）未按規(guī)定對(duì)需要貫徹執(zhí)行的業(yè)務(wù)政策進(jìn)行檢查；
（3）未按規(guī)定執(zhí)行和宣傳相關(guān)的稅收業(yè)務(wù)政策；
（4）未按規(guī)定對(duì)需要督導(dǎo)的業(yè)務(wù)監(jiān)督進(jìn)行指導(dǎo)。
2、對(duì)應(yīng)崗位：科內(nèi)各崗位
3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：c級(jí)
4、防控措施：
（1）嚴(yán)格執(zhí)行《稅收征管業(yè)務(wù)工作規(guī)程》和相關(guān)征管制度；
（2）加強(qiáng)對(duì)崗位責(zé)任人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，防止違規(guī)執(zhí)行政策；
（3）檢查崗位責(zé)任人完成業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量；
（4）督查崗位責(zé)任人認(rèn)真履行監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。
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