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庫(kù)房管理辦法征求意見(jiàn)稿定
一、管理目的
為加強(qiáng)和規(guī)范庫(kù)房物資管理，規(guī)范庫(kù)房“6S”定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。
二、管理范圍
本管理辦法規(guī)定公司物資庫(kù)房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。
三、管理要求
（一）庫(kù)房管理總則
1. 庫(kù)房保管員要按照程序文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》相關(guān)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行服務(wù)職能，做好物資保障工作。
2. 根據(jù)所保管物資的性能和要求，進(jìn)行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯(cuò)混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表等資料。
3. 所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到庫(kù)房管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四�！�、“四號(hào)定位”，源共享勤點(diǎn)勤查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。對(duì)于劇毒品、腐蝕品、易燃品以及有特殊保管要求（防靜電、防磁波器件、平直度、高表面要求的材料等）必須嚴(yán)格按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定進(jìn)行。對(duì)超期不合格物資、報(bào)廢物資、廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫(kù)。對(duì)于PCB與電子元器件管理要求參照相關(guān)規(guī)定做好防護(hù)工作。庫(kù)房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫(xiě)保管記錄。
4. 做到安全第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負(fù)責(zé)每天下班前檢查。
5. 每月底各庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)自查，并與管理室統(tǒng)計(jì)員核
對(duì)物資賬目,做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進(jìn)先出，
專項(xiàng)專用，不錯(cuò)記、不漏記。
6. 庫(kù)房管理應(yīng)按照以下原則：
(1) 做到二齊：堆放整齊，庫(kù)容整齊。
(2) 把好三關(guān)：入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)、出庫(kù)核對(duì)關(guān)、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)關(guān)。
(3) 管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。
(4) 物資四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)志清。
(5) 庫(kù)房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。
(6) 定位四號(hào)：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)。
(7) 做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、
不壞、不漏、不爆、不混。
7. 妥善管理庫(kù)房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變
質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁(yè)、報(bào)表等資料不得丟失。
8. 賬、卡、出入庫(kù)單據(jù)等原始資料，應(yīng)按要求存檔管
理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不
得泄漏公司物資商業(yè)秘密。
9. 做好報(bào)廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，
搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。
10. 庫(kù)房管-理-員崗位變動(dòng)或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦
理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項(xiàng)業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、
統(tǒng)計(jì)資料、各類報(bào)表等資料均應(yīng)作為會(huì)計(jì)資料保存，辦理移
交。
11. 物資卡上需備注名稱、規(guī)格型號(hào)、物資代碼。
（二）庫(kù)房存儲(chǔ)環(huán)境要求
1. 對(duì)一般的庫(kù)房要保持一定的溫濕度，溫度一般在5
—35℃，相對(duì)濕度應(yīng)不大于75%。
2. 庫(kù)房設(shè)置溫、濕度計(jì)，對(duì)于存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境溫度、
濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情
況開(kāi)啟防潮除濕設(shè)備。對(duì)于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適當(dāng)措
施直至恢復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。
3. 庫(kù)房應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，夏季要加強(qiáng)庫(kù)房通風(fēng)和降溫措施；冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫(kù)房應(yīng)注意帶門，防止室溫劇烈變化。
4. 對(duì)真空包裝、來(lái)料本身已標(biāo)注有潮濕敏感等級(jí)以及公司設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)標(biāo)注有潮濕敏感要求的重要IC或易氧化的關(guān)鍵件等三方面物資，從來(lái)料、保管，分發(fā)由公司組織進(jìn)行相應(yīng)包裝防護(hù)工作。
（三）庫(kù)房靜電防護(hù)守則
1. 凡進(jìn)入靜電安全區(qū)的工作人員必須穿著防靜電工作服、工作鞋（鞋套）。
2. 經(jīng)許可進(jìn)入靜電安全區(qū)內(nèi)的臨時(shí)外來(lái)人員（包括設(shè)計(jì)，工藝技術(shù)員和其它人員），也必須穿著防靜電工作服及防靜電工作鞋（鞋套）。
3. 各類人員進(jìn)入靜電安全區(qū)前，必須進(jìn)行人體靜電的釋放或離子風(fēng)中和，在離子風(fēng)機(jī)前吹離子風(fēng)不得少于1-3分鐘。
4. 防靜電區(qū)域內(nèi)的操作人員在進(jìn)行操作時(shí)必須佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶，腕帶必須接觸手腕皮膚（不得戴在襯衣或其它服裝上），有繩導(dǎo)電腕帶與工作臺(tái)的接地端子必須可靠連接。防靜電工作服及鞋帽應(yīng)穿著到位，不允許隨意脫換防靜電服裝、鞋、帽。
5．臨時(shí)外來(lái)人員與正在從事操作的人員相距應(yīng)大于1米，在未佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶狀態(tài)下，不準(zhǔn)觸摸靜電敏感元器件、印刷板組件和正在操作的工作人員。
6. 不得在帶靜電狀態(tài)下進(jìn)行插、拔靜電敏感元器件或含靜電敏感元器件的組件(如印刷電路板組件)以及進(jìn)行更換電子元器件、結(jié)構(gòu)件等操作。
7. 靜電安全區(qū)內(nèi)尤其是工作臺(tái)面上禁止放置非生產(chǎn)性物品，如餐具、塑料制品、提包、化纖制品、書(shū)報(bào)等雜物。
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8. 靜電安全區(qū)內(nèi)的防靜電桌墊及地墊上，不得再加鋪
普通塑料板、塑料布、膠木板、橡膠墊等絕緣物。當(dāng)需作耐壓測(cè)試、絕緣測(cè)試時(shí)，應(yīng)在被測(cè)試件及其測(cè)試儀器下加鋪局部絕緣物。
9. 靜電安全區(qū)內(nèi)的所有防靜電設(shè)施不得任意移動(dòng)或拆除。
10. 靜電安全區(qū)溫度一般保持在10-30℃，相對(duì)濕度為30-70%
11. 靜電安全區(qū)內(nèi)應(yīng)避免產(chǎn)生瞬時(shí)高壓源或進(jìn)行瞬時(shí)高壓作業(yè)。
12. 靜電安全區(qū)內(nèi)操作人員所用的圖紙、資料應(yīng)裝入透明的防靜電塑料袋中。
13. 靜電安全區(qū)內(nèi)在作業(yè)過(guò)程中不得隨意拉開(kāi)或關(guān)閉不防靜電的窗簾。
14. 各靜電安全區(qū)域內(nèi)的地面上不允許涂覆絕緣地蠟。
15. 嚴(yán)禁在非靜電安全區(qū)域穿著防靜電工作服、鞋帽，更不能作為便服穿著出廠。
16. 在元器件的采購(gòu)、待驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、外檢、篩選、運(yùn)輸、領(lǐng)料和分發(fā)過(guò)程中應(yīng)避免人體直接接觸靜電敏感元器件、引線端腳，應(yīng)盡量減少對(duì)靜電敏感元器件的接觸次數(shù)。不得對(duì)靜電敏感元器件原包裝隨意拆除，更不得損壞原包裝，對(duì)已拆除了原包裝的元器件和組件必須用防靜電塑料袋包裝存放。
17. 各單位要指定專職技術(shù)人員對(duì)防靜電物資定期進(jìn)行檢查、校正和維護(hù)。每天進(jìn)行防靜電導(dǎo)電腕帶檢測(cè)，并做好檢測(cè)記錄。對(duì)存在故障和失效的物資應(yīng)立即停止使用，并送交相關(guān)部門予以更換或維修。
（四）物資儲(chǔ)存期管理
1、 儲(chǔ)存期定義與計(jì)算依據(jù)
物資從原生產(chǎn)商生產(chǎn)至公司產(chǎn)品最終使用的總周期。包含產(chǎn)品采購(gòu)到貨前儲(chǔ)存期和到廠倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存期。
儲(chǔ)存期計(jì)算依據(jù)以原生產(chǎn)日期、出廠日期、供應(yīng)商提供期限、設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)，對(duì)無(wú)生產(chǎn)日期再參照入庫(kù)日期計(jì)算。
產(chǎn)品采購(gòu)到貨前儲(chǔ)存期應(yīng)控制在產(chǎn)品總儲(chǔ)存期一半以內(nèi)。對(duì)于其他特殊儲(chǔ)存期以實(shí)際生產(chǎn)要求為準(zhǔn)。
2、儲(chǔ)存期物資出入庫(kù)規(guī)定
（1）入庫(kù)規(guī)定：原(輔)材料和元器件入庫(kù)前應(yīng)通過(guò)公司專職檢驗(yàn)員的入廠驗(yàn)收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格證明文件上應(yīng)注明檢驗(yàn)編號(hào)、檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，原(輔)材料和元器件入庫(kù)時(shí)庫(kù)房保管應(yīng)作好相應(yīng)的合格證明文件、入庫(kù)單據(jù)保存工作。
對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在到貨前儲(chǔ)存期規(guī)定內(nèi)可直接入庫(kù)；超過(guò)采購(gòu)到貨前儲(chǔ)存期需由生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排審批入庫(kù)；超過(guò)產(chǎn)品總儲(chǔ)存期不準(zhǔn)入庫(kù)；對(duì)于特殊采購(gòu)產(chǎn)品，需采購(gòu)部打申請(qǐng)報(bào)告并由技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)與物料控制部、車間會(huì)簽后，交公司總工程師批準(zhǔn)方可入庫(kù)。
（2）出庫(kù)規(guī)定：所有物資出入庫(kù)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，出庫(kù)物資超期的通知檢驗(yàn)員對(duì)本批出庫(kù)物資進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，認(rèn)定質(zhì)量合格方可用于生產(chǎn)，同時(shí)作好相應(yīng)記錄；如復(fù)驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；庫(kù)房已超期物資出庫(kù)，應(yīng)做到每批復(fù)驗(yàn)。
（3）儲(chǔ)存規(guī)定：庫(kù)房保管在物資入庫(kù)時(shí)也應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，以達(dá)到入庫(kù)要求。平時(shí)要根據(jù)物資儲(chǔ)存期的要求對(duì)物資進(jìn)行檢查、清理。如發(fā)現(xiàn)有超過(guò)儲(chǔ)存期或有效使用期的現(xiàn)象時(shí)，加蓋CQ字樣專用章。
（4）現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定：各單位在使用原(輔)材料和元器件時(shí)，如發(fā)現(xiàn)其超過(guò)了規(guī)定的儲(chǔ)存期或有效使用期，也應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，認(rèn)定不影響產(chǎn)品質(zhì)量后，方可用于生產(chǎn)。
3、儲(chǔ)存期限
按照庫(kù)房存儲(chǔ)環(huán)境要求，各類物資按以下原則進(jìn)行儲(chǔ)
存：
（1）廠家所給儲(chǔ)存期不同于下列儲(chǔ)存期限的，則以外購(gòu)廠家所給儲(chǔ)存期為準(zhǔn)。
（2）原(輔)材料
a. 化工材料：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲(chǔ)存； b. 膠 類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲(chǔ)存； c. 分析純類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲(chǔ)存； d. 油 漆 類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲(chǔ)存； e. 油 類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲(chǔ)存； f. 輔 料：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲(chǔ)存
g. 橡 膠 類: 有機(jī)玻璃類、覆銅板、絕緣棒，儲(chǔ)存期限12個(gè)月；
h. 天線所用卷料、板料等金屬材料儲(chǔ)存期36個(gè)月。其它黑色金屬、有色金屬及其它絕緣材料原則上不規(guī)定儲(chǔ)存期限，但庫(kù)房保管員應(yīng)根據(jù)各類原材料的特性，作好各類材料的管理工作，并在出庫(kù)發(fā)料前進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)材料有銹蝕、腐蝕斑點(diǎn)、變色等質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（3）元器件
a.電阻、電位器、電感、電容類：貼片儲(chǔ)存期24個(gè)月；電解電容儲(chǔ)存期18個(gè)月；有引腳的儲(chǔ)存期普通包裝的24個(gè)月，真空包裝的36個(gè)月；
b.防靜電器件：主芯片、BGA器件、集成電路、模塊等重要器件；貼片儲(chǔ)存期真空包裝60個(gè)月，散裝、編帶和管裝36個(gè)月；有引腳的儲(chǔ)存期真空包裝36個(gè)月，散裝和管裝24個(gè)月；
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一般集成電路、晶體管、晶振（鐘振）儲(chǔ)存期：真空包裝36個(gè)月，散裝和管裝24個(gè)月；
c.其它器件類：貼片儲(chǔ)存期24個(gè)月，有引腳的儲(chǔ)存期24個(gè)月；
d.機(jī)電、接插件儲(chǔ)存期36個(gè)月；
e.線材：電源線、AV線、連接線、用戶線儲(chǔ)存期24個(gè)月；其他線材60個(gè)月；
f.標(biāo)件：不銹鋼為無(wú)限期，其余儲(chǔ)存期24個(gè)月。
(4) 零（部）件原則上按原規(guī)定大類執(zhí)行，對(duì)重點(diǎn)需明確項(xiàng)目意見(jiàn)如下：
a.油漆類零（部）件：儲(chǔ)存期10個(gè)月；
b.橡膠類零（部）件：儲(chǔ)存期24個(gè)月；
c.高頻頭、調(diào)制盒； 儲(chǔ)存期24個(gè)月；
d.電源板儲(chǔ)存期12個(gè)月；數(shù)字產(chǎn)品主板儲(chǔ)存期12個(gè)月，前控板儲(chǔ)存期12個(gè)月，卡板儲(chǔ)存期12個(gè)月；網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安裝板等部件儲(chǔ)存期12個(gè)月。
e.數(shù)字鈑金件儲(chǔ)存期12個(gè)月；塑膠機(jī)頭儲(chǔ)存期12個(gè)月；網(wǎng)絡(luò)鈑金件儲(chǔ)存期12個(gè)月，鍍銀件儲(chǔ)存期3個(gè)月，壓鑄件儲(chǔ)存期36個(gè)月；
f.包裝類帶膠的紙箱儲(chǔ)存期10個(gè)月，釘子紙箱18個(gè)月；PC薄膜儲(chǔ)存期12個(gè)月；塑料袋儲(chǔ)存期36個(gè)月；紙托儲(chǔ)存期10個(gè)月；泡沫儲(chǔ)存期60個(gè)月；
g.遙控器儲(chǔ)存期24個(gè)月；電池儲(chǔ)存期3個(gè)月；說(shuō)明書(shū)等紙質(zhì)材料儲(chǔ)存期6個(gè)月；標(biāo)簽、銘牌儲(chǔ)存期6個(gè)月。
（5）電鍍類零（部）件儲(chǔ)存期24個(gè)月。
（6）印制板儲(chǔ)存期限：
a.PCB（Sn/Pb）存放期6個(gè)月;
b.PCB（OSP、ImAg、Ni/Au）存放期3個(gè)月。
(7) 產(chǎn)（成）品
a.有源產(chǎn)（成）品：儲(chǔ)存期24個(gè)月；
b.無(wú)源產(chǎn)（成）品：儲(chǔ)存期60個(gè)月；
c.數(shù)字產(chǎn)（成）品：儲(chǔ)存期12個(gè)月；
d.地面站儲(chǔ)存期60個(gè)月；外購(gòu)成品儲(chǔ)存期按廠家規(guī)定執(zhí)行，對(duì)無(wú)規(guī)定的按有源、無(wú)源儲(chǔ)存期規(guī)定參照?qǐng)?zhí)行。
4、其它規(guī)定
(1)在儲(chǔ)存期范圍內(nèi)，各單位要做好儲(chǔ)存環(huán)境的控制，防止外部環(huán)境影響產(chǎn)品儲(chǔ)存期限。對(duì)儲(chǔ)存期內(nèi)物資隨時(shí)觀察，出現(xiàn)質(zhì)量狀況變化的應(yīng)及時(shí)匯報(bào)和處理。
(2)對(duì)于技術(shù)條件規(guī)定與本管理辦法有出入的，技術(shù)中心及時(shí)將最新信息告知生產(chǎn)與物料控制部以便庫(kù)房管理。
（五）庫(kù)房定置管理
1. 做好“6S”定置管理，庫(kù)房做到堆放整齊、庫(kù)容整潔，確保庫(kù)房?jī)?nèi)與庫(kù)房周圍的清潔衛(wèi)生。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，衛(wèi)生要求做到地面、墻面、桌面等處整潔外，必須將各類物品放置整齊有序。
3.文件柜、資料柜、工具柜要保持內(nèi)外整潔，柜內(nèi)放置物品要整齊、有序。
4. 工作臺(tái)面上儀器儀表、工量器具、在制品等擺放整齊，不得放置與工作無(wú)關(guān)的物品，尤其嚴(yán)禁放置私人物品。
5． 操作使用的專用車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備，未作業(yè)時(shí)應(yīng)按規(guī)定位置停放，禁止停放在過(guò)道和物資存儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)。
6. 所有存放物資應(yīng)分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、正確。存放在庫(kù)房物資高度不得超過(guò)2米，物資擺放原則上不得超出托盤。庫(kù)房二樓承重不得超過(guò)300公斤/平方米。
7.托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應(yīng)超出貨架3厘米，承重不得超過(guò)500公斤/平方米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過(guò)1米，且應(yīng)采取保護(hù)防跌落措施。
8.物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流安全通道應(yīng)隨時(shí)保持暢通。
9. 托盤管理應(yīng)規(guī)范管理，所有托盤應(yīng)定點(diǎn)儲(chǔ)存、有序流動(dòng)、有效使用。托盤管-理-員應(yīng)對(duì)托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、壞損維修等進(jìn)行管理。對(duì)各單位的托盤擺設(shè)使用情
況進(jìn)行檢查，確保公司托盤財(cái)產(chǎn)的安全。
10．各單位在使用托盤過(guò)程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點(diǎn)回收，及時(shí)清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。
（六）庫(kù)房安全管理
1. 各單位必須組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》，加強(qiáng)庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理，層層落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開(kāi)展安全管理工作。
2. 各單位應(yīng)認(rèn)真開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)按“三定”原則及時(shí)組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告進(jìn)行協(xié)調(diào)整改。
3. 庫(kù)房發(fā)生安全事故都按公司《傷亡事故管理制度》及時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過(guò)24小時(shí)）組織召開(kāi)事故分析會(huì)，并按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行調(diào)查分析。
4. 庫(kù)房的物資進(jìn)出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認(rèn)才允許物資進(jìn)出作業(yè)。外部單位到庫(kù)房搬運(yùn)物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進(jìn)出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。
5. 非本庫(kù)工作人員或與本庫(kù)無(wú)關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來(lái)參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。
6. 庫(kù)房賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計(jì)劃員、采購(gòu)員、統(tǒng)計(jì)員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。
7. 嚴(yán)格執(zhí)行《危險(xiǎn)品安全管理標(biāo)準(zhǔn)》和《稀貴金屬安全管理標(biāo)準(zhǔn)》。
8. 做好防潮、防洪、防火、防盜、防毒品泄漏和抗震工作，嚴(yán)禁事故發(fā)生。
9. 堅(jiān)持定置管理，保持庫(kù)內(nèi)和庫(kù)房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。
10. 堅(jiān)持定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施，以保證物資的安全。
11. 進(jìn)出庫(kù)房工作的車輛應(yīng)遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫(kù)房貨場(chǎng)內(nèi)。車輛應(yīng)對(duì)齊擺放按庫(kù)房工作人員指令操作，當(dāng)卸貨收貨時(shí)應(yīng)出示相關(guān)證件。
12. 庫(kù)房各作業(yè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人為庫(kù)房該區(qū)域的消防安全負(fù)責(zé)人，對(duì)庫(kù)房的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。庫(kù)房為公司重點(diǎn)防火單位，按公司對(duì)重點(diǎn)防火部門管理規(guī)定進(jìn)行安全管理。
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)2017-05-12 11:55 | #2樓
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范武漢永幸管業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）倉(cāng)庫(kù)管理，確保安全庫(kù)存，減少存貨積壓，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，加強(qiáng)成本核算，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理工作，包括行政人事部倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)及物流部倉(cāng)庫(kù)。
第二章 建庫(kù)理庫(kù)
第三條 公司在行政人事部設(shè)行政倉(cāng)庫(kù)一座，在采購(gòu)部設(shè)原材料倉(cāng)庫(kù)一座、器具倉(cāng)庫(kù)一座、殘次品倉(cāng)庫(kù)一座，在物流部設(shè)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)一座、外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)一座、退貨品倉(cāng)庫(kù)一座、樣品倉(cāng)庫(kù)一座。
第四條 行政倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、辦公用品、后勤用品、勞保用品等的儲(chǔ)存和收發(fā)，原材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、輔助材料及包裝材料等的收發(fā)存，器具倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、維修、檢驗(yàn)、搬運(yùn)、理庫(kù)、配送等用的機(jī)器、設(shè)備、工具、配件、耗材等的收發(fā)存，殘次品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、殘次品的收發(fā)存，產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的合格產(chǎn)品的收發(fā)存，外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司外協(xié)外調(diào)品的收發(fā)存，退貨品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)客戶各種原因退回的公司產(chǎn)品（包括自產(chǎn)品和外協(xié)外調(diào)品）的收發(fā)存，樣品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)銷售開(kāi)發(fā)、質(zhì)量送檢、技術(shù)協(xié)作等過(guò)程中提供給客戶或外單位的公司產(chǎn)品樣品的儲(chǔ)存與收發(fā)。
第五條 各倉(cāng)庫(kù)要配備專職庫(kù)管員負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫(kù)管理工作，庫(kù)管員要做好所屬倉(cāng)庫(kù)物料的整理、入庫(kù)、出庫(kù)、存放、錄卡、記賬，盤存等日常工作。
第六條 各相關(guān)部門應(yīng)選擇和建造相對(duì)封閉的區(qū)域建立有關(guān)庫(kù)房，有條件的庫(kù)房應(yīng)完全封閉并配備門鎖，鑰匙僅由所屬庫(kù)管員使用和保管（同時(shí)行政人事部登記備案一份鑰匙），沒(méi)有條件的也要?jiǎng)澐殖雒鞔_的庫(kù)房標(biāo)識(shí)區(qū)域。
第七條 各庫(kù)房除所屬庫(kù)管員之外，嚴(yán)禁其他任何人員進(jìn)入。如其他人員確因公事須進(jìn)入庫(kù)房，須征得所屬庫(kù)管員同意并在其陪同下進(jìn)行。
第八條 各庫(kù)房應(yīng)根據(jù)所儲(chǔ)存的物料的品類品種進(jìn)一步劃分庫(kù)區(qū)庫(kù)位，可根 據(jù)大品類劃分庫(kù)區(qū)，并根據(jù)小品種劃分庫(kù)位，如：產(chǎn)成品庫(kù)——PVC排水管庫(kù)區(qū)——PVC110×3.2排水管（國(guó)標(biāo)）庫(kù)位。
第九條 各庫(kù)房、庫(kù)區(qū)及庫(kù)位都應(yīng)建立明確的標(biāo)志標(biāo)識(shí)，包括標(biāo)牌、標(biāo)志線
及物料卡等。庫(kù)房、庫(kù)區(qū)應(yīng)在統(tǒng)一的位置懸掛或置放標(biāo)注有名稱的醒目的標(biāo)牌，各庫(kù)區(qū)和庫(kù)位應(yīng)涂刷明確的區(qū)域標(biāo)志線，各庫(kù)位應(yīng)在統(tǒng)一的位置置放物料卡，物料卡應(yīng)包括“品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、收/借、發(fā)/貸、存/余、日期、庫(kù)管員”等內(nèi)容項(xiàng)目。
第十條 庫(kù)管員應(yīng)堅(jiān)持不懈、認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)有效地做好所屬倉(cāng)庫(kù)的日常理庫(kù)工作，包括庫(kù)房清潔衛(wèi)生、庫(kù)區(qū)庫(kù)位整理、物料碼放、破損品處置、積壓品清理、防火防潮，做到整個(gè)庫(kù)房整潔干凈、標(biāo)識(shí)明晰、存放有序、安全得法。
第三章 入庫(kù)管理
第十一條 公司所有的采購(gòu)品及自產(chǎn)品都必須執(zhí)行先入庫(kù)后領(lǐng)用出庫(kù)或銷售出庫(kù)的程序，嚴(yán)禁未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)即直接領(lǐng)用或銷售發(fā)貨的行為發(fā)生。
第十二條 辦公設(shè)備、辦公用品、宣傳用品、后勤用品、勞保用品等由采購(gòu)部采購(gòu)回后，行政倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)等，明細(xì)核實(shí)無(wú)誤后由庫(kù)管員填制《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。如到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)與《采購(gòu)計(jì)劃單》不符的，不得辦理入庫(kù)手續(xù)�！恫少�(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)），行政倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部各一聯(lián)。
第十三條 原輔材料、包裝材料等由采購(gòu)部采購(gòu)回后，原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》/《采購(gòu)訂單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)（由公司品控部簽貼的檢驗(yàn)標(biāo)簽），明細(xì)核實(shí)無(wú)誤后由庫(kù)管員填制《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，如到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)與《采購(gòu)計(jì)劃單》/《采購(gòu)訂單》不符的，不得辦理入庫(kù)手續(xù)�！恫少�(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)），原材料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部各一聯(lián)。
第十四條 生產(chǎn)、維修、檢驗(yàn)、搬運(yùn)、理庫(kù)、配送等用的機(jī)器、設(shè)備、工具、配件、耗材等由采購(gòu)部采購(gòu)回后，器具倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)（由使用人員協(xié)同驗(yàn)收），明細(xì)核實(shí)無(wú)誤后由庫(kù)管員填制《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，如到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)與《采購(gòu)計(jì)劃單》不符的，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。《采購(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)），器具倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部各一聯(lián)。
第十五條 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、殘次品由生產(chǎn)班組指定人員送至 殘次品倉(cāng)庫(kù)，由庫(kù)管員清點(diǎn)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量及不合格標(biāo)簽后填制《生產(chǎn)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)；破碎車間生產(chǎn)的破碎料亦由破碎工送至殘次品庫(kù)，交由庫(kù)
管員核實(shí)查驗(yàn)品名、規(guī)格、數(shù)量及合格標(biāo)簽后填制《生產(chǎn)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。《生產(chǎn)入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、調(diào)度聯(lián)），殘次品倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)調(diào)度員各一聯(lián)。
第十六條 生產(chǎn)部生產(chǎn)的合格產(chǎn)成品由生產(chǎn)班組指定人員送至產(chǎn)成品庫(kù)，庫(kù)管員核實(shí)品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量及合格標(biāo)簽后填制《生產(chǎn)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)并存放至規(guī)定庫(kù)區(qū)庫(kù)位，無(wú)合格標(biāo)簽產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫(kù)。《生產(chǎn)入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、調(diào)度聯(lián)），產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)調(diào)度員各一聯(lián)。
第十七條 銷售用的外協(xié)外調(diào)品由采購(gòu)部采購(gòu)回后，外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》/《采購(gòu)訂單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)（由公司品控部簽貼的檢驗(yàn)標(biāo)簽），明細(xì)核實(shí)無(wú)誤后庫(kù)管員填制《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)并存放至規(guī)定庫(kù)區(qū)庫(kù)位。如到貨品名、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)與《采購(gòu)計(jì)劃單》/《采購(gòu)訂單》不符的，不得辦理入庫(kù)手續(xù)�！恫少�(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)），外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部各一聯(lián)。
第十八條 客戶各種原因退回的公司產(chǎn)品（包括自產(chǎn)品和外協(xié)外調(diào)品），退貨品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)《預(yù)退貨單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核實(shí)查驗(yàn)退回產(chǎn)品的品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量，據(jù)實(shí)填制《預(yù)入庫(kù)單》。《預(yù)入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、銷售聯(lián)、品控聯(lián)），退貨品倉(cāng)庫(kù)、銷售部及品控部各一聯(lián)。然后繼續(xù)經(jīng)公司有關(guān)退貨程序核定后，退貨品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)財(cái)務(wù)部開(kāi)具的《退貨入庫(kù)單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)據(jù)實(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)并存放至規(guī)定庫(kù)區(qū)庫(kù)位。
第十九條 從產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)和外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)出的用于銷售開(kāi)發(fā)、質(zhì)量送檢、技術(shù)協(xié)作的備用樣品，先由轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員據(jù)實(shí)填制《出庫(kù)單》，寫(xiě)明品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量等，經(jīng)程序核定后辦理出庫(kù)手續(xù)�！冻鰩�(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、轉(zhuǎn)入聯(lián)），轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部及樣品倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。樣品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在收到《出庫(kù)單》轉(zhuǎn)入聯(lián)后，據(jù)單核實(shí)查驗(yàn)轉(zhuǎn)入的產(chǎn)成品或外協(xié)品的品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和品質(zhì)等，明細(xì)核實(shí)無(wú)誤后填制《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)�！度霂�(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、轉(zhuǎn)出聯(lián)），樣品倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部和轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。
第二十條 公司的各有關(guān)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料的轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入時(shí)（如產(chǎn)成品庫(kù)和外協(xié)品庫(kù)轉(zhuǎn)出破損品、積壓品至殘次品庫(kù)時(shí)，退貨品庫(kù)轉(zhuǎn)出破損品、積壓品至殘次品庫(kù)時(shí)，退貨品庫(kù)轉(zhuǎn)出合格品至產(chǎn)成品庫(kù)或外協(xié)品庫(kù)時(shí)），由轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員據(jù)實(shí)填制《出庫(kù)單》，經(jīng)程序核定后辦理出庫(kù)手續(xù)，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員收到《出庫(kù)單》轉(zhuǎn)入聯(lián)后，據(jù)單核實(shí)查驗(yàn)轉(zhuǎn)入的物料的品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和品質(zhì)，明細(xì)核實(shí)
無(wú)誤后填制《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)�！冻鰩�(kù)單》/《入庫(kù)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、轉(zhuǎn)入聯(lián)/轉(zhuǎn)出聯(lián)），轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)/轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)/轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。
第二十一條 所有物料入庫(kù)時(shí)必須存放至規(guī)定的庫(kù)區(qū)庫(kù)位，輕拿輕放，整齊統(tǒng)一，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范安全存置，嚴(yán)禁違規(guī)操作，雜亂堆放。
第二十二條 各倉(cāng)庫(kù)物料入庫(kù)存放時(shí)，所屬庫(kù)管員務(wù)必認(rèn)真仔細(xì)、謹(jǐn)小慎微，執(zhí)行一核單、二查驗(yàn)、三存放、四復(fù)核、五登記的程序進(jìn)行。
第四章 出庫(kù)管理
第二十三條 各倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循“推陳出新、先進(jìn)先出、單實(shí)相符、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則進(jìn)行。
第二十四條 辦公設(shè)備、辦公用品、宣傳用品、后勤用品、勞保用品出庫(kù)時(shí)，行政倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)相關(guān)程序核定提交的《物品申領(lǐng)單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)或領(lǐng)用人簽收的《物品領(lǐng)用單》核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)等點(diǎn)配物料，辦理出庫(kù)手續(xù)按單發(fā)放。《物品申領(lǐng)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)），申領(lǐng)部門、行政倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
第二十五條 原輔材料、包裝材料出庫(kù)時(shí)，原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)相關(guān)程序核定提交的《領(lǐng)料單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)等點(diǎn)配物料，辦理出庫(kù)手續(xù)按單發(fā)放�！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)），領(lǐng)料部門、原材料倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
第二十六條 生產(chǎn)、維修、檢驗(yàn)、搬運(yùn)、理庫(kù)、配送等用的機(jī)器、設(shè)備、工具、配件、耗材等出庫(kù)時(shí)，器具倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)相關(guān)程序核定提交《物品申領(lǐng)單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)等點(diǎn)配物料，辦理出庫(kù)手續(xù)按單發(fā)放�！段锲飞觐I(lǐng)單》一式三聯(lián)（存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)），申領(lǐng)部門、器具倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
第二十七條 生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品、殘次品、庫(kù)存處理的積壓品及生產(chǎn)用的破碎料從殘次品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)時(shí)，殘次品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)相關(guān)程序核定提交的《領(lǐng)料單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)等點(diǎn)配物料，辦理出庫(kù)手續(xù)按單發(fā)放�！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門、殘次品倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
第二十八條 產(chǎn)成品銷售出庫(kù)時(shí)，產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)相關(guān)程序核定提交的《銷售出貨單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)等點(diǎn)配物料，辦理出庫(kù)手續(xù)按單發(fā)放。《銷售出貨單》一式五聯(lián)（銷售聯(lián)、記賬聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、配送聯(lián)、客
戶聯(lián)），銷售部/工程部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)、配送員和客戶各一聯(lián)。
第二十九條 外協(xié)外調(diào)品銷售出庫(kù)時(shí)，外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)相關(guān)程序核定提交的《銷售出貨單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)配物料，辦理出庫(kù)手續(xù)按單發(fā)放。《銷售出貨單》一式五聯(lián)（銷售聯(lián)、記賬聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、配送聯(lián)、客戶聯(lián)），銷售部/工程部、財(cái)務(wù)部、外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)、配送員和客戶各一聯(lián)。
第二十條 各倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁非所屬庫(kù)管員私自進(jìn)入提取發(fā)放物料，嚴(yán)禁無(wú)相關(guān)核定單據(jù)發(fā)放物料。
第三十一條 各倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)發(fā)放時(shí)，所屬庫(kù)管員務(wù)必認(rèn)真細(xì)致、小心謹(jǐn)慎，執(zhí)行一核單、二點(diǎn)配、三發(fā)放、四復(fù)核、五登記的程序進(jìn)行。
第五章 存量控制
第三十二條 各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員應(yīng)做好所屬倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)庫(kù)位的容積測(cè)算統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)而核算確定出各庫(kù)區(qū)庫(kù)位的庫(kù)容，并將庫(kù)容數(shù)據(jù)存檔隨時(shí)備查使用。根據(jù)庫(kù)容數(shù)據(jù)進(jìn)行日常各庫(kù)區(qū)庫(kù)位的最大存量控制，合理安排申購(gòu)計(jì)劃或生產(chǎn)訂單避免庫(kù)位緊張、溢庫(kù)積壓和資金占用現(xiàn)象發(fā)生。
第三十三條 原材料倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)和外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員應(yīng)會(huì)同上級(jí)主管進(jìn)行日常出庫(kù)流量統(tǒng)計(jì)分析，并結(jié)合采購(gòu)周期與生產(chǎn)周期分析，建立常規(guī)品種的平均庫(kù)存和安全庫(kù)存，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，確保正常供貨銷售。
第三十四條 原材料倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)和外協(xié)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員可根據(jù)安全庫(kù)存數(shù)據(jù)確定常規(guī)品種的申購(gòu)計(jì)劃量和生產(chǎn)訂單量，申購(gòu)計(jì)劃量或生產(chǎn)訂單量＝（安全庫(kù)存量-庫(kù)存余量）＋日均消耗量×采購(gòu)周期或生產(chǎn)周期。
第三十五條 庫(kù)存控制是一個(gè)適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整的過(guò)程，庫(kù)管員還應(yīng)根據(jù)庫(kù)容數(shù)據(jù)和安全庫(kù)存數(shù)據(jù)適時(shí)上報(bào)庫(kù)區(qū)庫(kù)位調(diào)整建議情況，以確保庫(kù)房經(jīng)濟(jì)合理使用與物料的正常儲(chǔ)備供應(yīng)。
第六章 盤點(diǎn)盤存
第三十六條 各倉(cāng)庫(kù)要定期和不定期對(duì)所庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)盤存，原則上要求各倉(cāng)庫(kù)定期于每月最后一天盤存一次，不定期盤存由各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)自身工作需要自行適時(shí)組織盤存或公司根據(jù)情況指令倉(cāng)庫(kù)組織進(jìn)行，盤點(diǎn)盤存時(shí)各倉(cāng)庫(kù)暫停物料出入。
第三十七條 各倉(cāng)庫(kù)盤存由所屬庫(kù)管員及所屬部門主盤，財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，如盤存人手不夠，倉(cāng)庫(kù)所屬部門可上報(bào)公司調(diào)派其他部門人員參與盤存。
第三十八條 盤存工作完畢后，倉(cāng)庫(kù)據(jù)實(shí)出具有財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員簽名的《倉(cāng)庫(kù)
盤存明細(xì)表》一式三份，所屬倉(cāng)庫(kù)留存一份、交財(cái)務(wù)部一份、報(bào)總經(jīng)理一份。
第三十九條 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員對(duì)《倉(cāng)庫(kù)盤存明細(xì)表》進(jìn)行分析，核對(duì)物料卡及有關(guān)庫(kù)存明細(xì)賬，對(duì)盤盈盤虧情況進(jìn)行分析和建議，由成本會(huì)計(jì)出具《倉(cāng)庫(kù)盤盈/盤虧分析與建議報(bào)告》上報(bào)處理。《倉(cāng)庫(kù)盤盈/盤虧分析與建議報(bào)告》最終經(jīng)總經(jīng)理簽批后，相關(guān)部門和人員按簽批意見(jiàn)辦理執(zhí)行。
第四十條 倉(cāng)庫(kù)盤存時(shí)無(wú)論是盤盈還是盤虧都不得隱瞞不報(bào)，都必須據(jù)實(shí)上報(bào)按會(huì)計(jì)賬務(wù)處理原則及公司責(zé)任追究機(jī)制處理。
第七章 賬表管理
第四十一條 倉(cāng)庫(kù)賬表體系包括出入庫(kù)憑證、物料卡、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬/電腦賬、庫(kù)存明細(xì)表、盤存明細(xì)表等。
第四十二條 各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員應(yīng)日常做好所有出入庫(kù)原始憑證的接收、填制、傳遞、分類、保管和存檔工作，不得遺失和錯(cuò)漏。
第四十三條 庫(kù)管員根據(jù)出入庫(kù)憑證辦理完出入庫(kù)手續(xù)后，據(jù)實(shí)登記物料卡，然后根據(jù)出入庫(kù)憑證和物料卡及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存臺(tái)賬/電腦賬，月末根據(jù)臺(tái)賬和電腦賬出具庫(kù)存明細(xì)表上報(bào)，做到賬、卡、物相符。
第四十四條 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存臺(tái)賬/電腦賬要求登記“品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、日期、單號(hào)、收/借、發(fā)/貸、存/余、庫(kù)區(qū)、庫(kù)位”等項(xiàng)目。
第八章 附則
第四十五條 本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施，原有相關(guān)制度與規(guī)定與本規(guī)定相沖突的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。
第四十六條 本規(guī)定由有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
武漢永幸管業(yè)有限公司
二○一一年十一月七
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