績(jī)效考核流程圖

責(zé)任人

配合人

人力資源部

績(jī)效專(zhuān)員

資材管理

企業(yè)管理委員會(huì)

人力資源部

各相關(guān)部門(mén)

企業(yè)管理委員會(huì)

人力資源部

各相關(guān)部門(mén)

企業(yè)管理委員會(huì)

企業(yè)管理委員會(huì)

生產(chǎn)運(yùn)作總監(jiān)

人力資源部總監(jiān)

人力資源部

資材管理部相關(guān)人員

人力資源部

人力資源部總監(jiān)

人力資源部

各相關(guān)部門(mén)

企業(yè)管理委員會(huì)

人力資源部

財(cái)務(wù)及成本核算部

資材管理

序號(hào)

類(lèi)別

考核內(nèi)容

目標(biāo)達(dá)成率%

實(shí)際達(dá)成率%

考評(píng)測(cè)算方法

權(quán)重分

實(shí)際得分

備注

1

人事360度考核及表單

部門(mén)間工作配合度

上級(jí)主管

考核由人力資源部每月定期對(duì)周邊部門(mén)進(jìn)行訪談，并進(jìn)行考評(píng)。

2

此項(xiàng)考核以團(tuán)隊(duì)合作的工作配合調(diào)查表為主。此項(xiàng)數(shù)據(jù)有人力資源部定月定時(shí)訪談評(píng)定。

同級(jí)部門(mén)合作

2

本部門(mén)團(tuán)隊(duì)合作

2

人員培訓(xùn)

在崗培訓(xùn)率

100%

根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施本部門(mén)員工培訓(xùn)，每少5人/次扣1分，扣完為止。

2

以簽到的培訓(xùn)記錄為準(zhǔn)

人事考核

考勤記錄

根據(jù)人力資源部統(tǒng)計(jì)的員工考勤月報(bào)表，以及員工獎(jiǎng)懲數(shù)據(jù)表對(duì)注塑部人事考核。如有打架斗毆、盜竊等現(xiàn)象，造成公司損失費(fèi)用一次超過(guò)500元，將扣完所有分。優(yōu)秀員工3人/次加一分，評(píng)上“優(yōu)秀集體”一次加一分。政府機(jī)構(gòu)嘉獎(jiǎng)視性質(zhì)可以加1—5分，如見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)、技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)等等。違規(guī)依人次比例設(shè)定目標(biāo)，以（）為考核單位。嘉獎(jiǎng)單月原則上不得超過(guò)6分。

3

考勤范圍包括遲到、早退、曠工等現(xiàn)象，違規(guī)現(xiàn)象包括打架斗毆、酗酒等及私自招工、沒(méi)有考評(píng)上崗等現(xiàn)象。

違紀(jì)次數(shù)

3

嘉獎(jiǎng)

2

計(jì)劃/物控績(jī)效KPI及表單

排單達(dá)成

生管排單

90%

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成訂單數(shù)/生管排產(chǎn)訂單。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

各類(lèi)制單排單

90%

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成訂單數(shù)/各類(lèi)排產(chǎn)訂單。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

委外加工排單

90%

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成訂單數(shù)/委外排產(chǎn)訂單。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

制單評(píng)審達(dá)成

98%

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成評(píng)審數(shù)/接訂單。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

出貨完成達(dá)成

90%

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際出貨數(shù)/計(jì)劃出貨數(shù)。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

呆滯料

呆滯料總數(shù)

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際呆滯料金額/目標(biāo)呆滯料金額。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

呆滯料利用

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際利用金額/目標(biāo)利用金額。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

3

采購(gòu)績(jī)效KPI及表單

供應(yīng)商開(kāi)發(fā)達(dá)成

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際開(kāi)發(fā)數(shù)/目標(biāo)開(kāi)發(fā)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

報(bào)價(jià)議價(jià)達(dá)成

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際達(dá)成數(shù)/目標(biāo)達(dá)成數(shù)。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

采購(gòu)跟催達(dá)成

塑膠原料類(lèi)

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際達(dá)成數(shù)/目標(biāo)達(dá)成數(shù)。以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分。

大件五金類(lèi)

包裝材料類(lèi)

輔助材料類(lèi)

特采及退貨達(dá)成

外購(gòu)件特采

5%

考核標(biāo)準(zhǔn)：特采(批)數(shù)/實(shí)際采購(gòu)(批)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

采購(gòu)?fù)素?/p>

10%

考核標(biāo)準(zhǔn)：退貨(批)數(shù)/實(shí)際采購(gòu)(批)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

委外特采

10%

考核標(biāo)準(zhǔn)：委外特采(批)數(shù)/實(shí)際采購(gòu)(批)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

委外加工退貨

15%

考核標(biāo)準(zhǔn)：外協(xié)退貨(批)數(shù)/實(shí)際采購(gòu)(批)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

材料成本降低達(dá)成

1%

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際降價(jià)金額/實(shí)際交易額。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

誤采達(dá)成

0.1%

考核標(biāo)準(zhǔn)：誤采(批)數(shù)/實(shí)際采購(gòu)(批)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

4

倉(cāng)管績(jī)效KPI及表單

收料

準(zhǔn)確性

95%

考核標(biāo)準(zhǔn)：收料(批)數(shù)/需收(批)數(shù)，以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分；時(shí)效以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

及時(shí)性

90%

發(fā)料

準(zhǔn)確性

95%

考核標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)料(批)數(shù)/需發(fā)(批)數(shù)，以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分；時(shí)效以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

及時(shí)性

90%

存貨周轉(zhuǎn)率

原輔料周轉(zhuǎn)

半成品周轉(zhuǎn)

成品周轉(zhuǎn)

料帳卡一致率達(dá)成

90%

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際一致率/目標(biāo)一致率。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

不良品退修及時(shí)性達(dá)成

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際(批)數(shù)/發(fā)生(批)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

不良品報(bào)廢處理及時(shí)性

考核標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際(批)數(shù)/發(fā)生(批)數(shù)。以（）為考核單位，高于（）減一分，低于（）加一分。

5

時(shí)效及其它項(xiàng)目績(jī)效KPI及表單

數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表

及時(shí)性

以0.5%為考核單位,每減一個(gè)單位扣一分。

3

主要考核資材管理部統(tǒng)計(jì)提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，以及表單填寫(xiě)的真實(shí)性和及時(shí)性。具體的單據(jù)、報(bào)表另列表單說(shuō)明。

準(zhǔn)確性

3

人力成本

定崗定編員工

考核標(biāo)準(zhǔn)：崗位定編人員，以（）人為準(zhǔn)，以（）為考核單位。

此項(xiàng)主要考核資材管理部人力成本。

安全生產(chǎn)

安全事故

以次數(shù)為考核單位，單次安全事故費(fèi)用超過(guò)500元，將扣完所有分。單次費(fèi)用超過(guò)1000元，則由事故責(zé)任人（部門(mén)主管）和部門(mén)承擔(dān)50%工傷費(fèi)用并且扣完所有分。以一次扣一分為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

3

主要考核資材管理部員工安全生產(chǎn)貫徹情況。目的是將公司內(nèi)生產(chǎn)中安全事故控制在零事故。

6

5S現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)及表單

5S現(xiàn)場(chǎng)考核

倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)5S

依5S現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)分為準(zhǔn)。

6

此項(xiàng)數(shù)據(jù)由企業(yè)管理委員會(huì)組織人員定期不定時(shí)進(jìn)行檢查考核（詳見(jiàn)附表）。主要考評(píng)部門(mén)的看板管理，文件歸位，工具歸位，定量、定物、定位，清潔。

辦公室5S

2

7

公司整體效益

年度公司效益

高于基準(zhǔn)線A0

每月對(duì)部門(mén)費(fèi)用進(jìn)行考評(píng)，年底核發(fā)。詳見(jiàn)（年終效益工資體系）

等于基準(zhǔn)線A0

低于基準(zhǔn)線A0

2014年度部門(mén)工資與費(fèi)用預(yù)算

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計(jì)

備注

人力成本（工資）M

每月預(yù)算工資 M預(yù)

M0預(yù)

每月實(shí)際發(fā)生工資 M實(shí)

計(jì)件工資

M0實(shí)

計(jì)時(shí)工資

各類(lèi)管理費(fèi)用X

每月預(yù)算管理費(fèi)用 X預(yù)

X0預(yù)

每月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 X實(shí)

辦公用品費(fèi)用

X0實(shí)

電話(huà)費(fèi)用

差旅費(fèi)用

食堂用餐費(fèi)用

宿舍使用費(fèi)用

汽車(chē)使用費(fèi)用

工傷醫(yī)療費(fèi)用

各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用

其它管理費(fèi)用

年終效益工資提取比例測(cè)算方法

1、2014年全公司整體年度效益A ＝ S總 －[ T0＋（N0＋P0＋W0＋V0）]，設(shè)A0為公司年度效益其準(zhǔn)值，若：

（1）、A ＞ A0 ，則按照超出的額度，分別提取相應(yīng)比例的B = A ×（）% 作為部門(mén)年終效益工資；

（2）、A ＝ A0 ，則提取B = A ×（）% 作為部門(mén)年終保底效益工資；

（3）、A ＜ A0 ，則無(wú)年終效益工資 ，B = 0 。

2、部門(mén)的年度人員的工資總額及管理費(fèi)用總額，與部門(mén)年終效益工資 B掛鉤。若：

（1）、正常情況下，在預(yù)算范圍之內(nèi)的，節(jié)余部分的50%作為部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)，與部門(mén)年終效益工資一同發(fā)放；

即：實(shí)際發(fā)放部門(mén)年終效益工資B0 ＝ B ＋（ M0預(yù) － M0實(shí) ）＋（ X0預(yù) － X0實(shí) ）

（2）、正常情況下，工資與費(fèi)用總額超支的，則在部門(mén)年終效益工資中扣除超支部分，再發(fā)放。

即：實(shí)際發(fā)放部門(mén)年終效益工資B0 ＝ B － [（ M0實(shí) － M0預(yù) ）＋（ X0實(shí) － X0預(yù) ）]

（3）、由于公司產(chǎn)能突然增加，導(dǎo)致職能部門(mén)工作量加大，確需增加人員或增加管理費(fèi)用而引起的部門(mén)總費(fèi)用超支，則須提交企業(yè)管理委員會(huì)研討、審議，報(bào)總裁批準(zhǔn)通過(guò)，方可在部門(mén)年終效益工資B中不抵扣超支部分。

經(jīng)企業(yè)管理委員會(huì)討論、審議，得出資材管理部年終效益工資提取比例

年終效益工資分配方法

（1）、根據(jù)《公司職階表》，結(jié)合塑料制品部現(xiàn)有人力狀況，設(shè)定塑料制品部各崗位（指計(jì)時(shí)工）人力配置數(shù)量；

（2）、確定薪點(diǎn)系數(shù)，根據(jù)人力配置數(shù)量，計(jì)算出塑料制品部計(jì)時(shí)崗位薪點(diǎn)數(shù)之和；

（3）、將年度部門(mén)效益工資總額除以部門(mén)薪點(diǎn)數(shù)之和，即得出每單位薪點(diǎn)所得效益工資，然后可計(jì)算出每級(jí)崗位所得年終效益工資數(shù)；

（4）、進(jìn)公司三個(gè)月內(nèi)，不享受年終效益工資；三個(gè)月以上按進(jìn)廠時(shí)間比例享受年終效益工資。

（5）、人力配置，公司原則上只控到制課級(jí)崗位，課級(jí)以下由部門(mén)自定編額（報(bào)人力資源部審核、備案），但年底人員編額不低于維持正常生產(chǎn)所需的最低額度，且年末/年初變動(dòng)不得低于±5%。

考核工資（E）

部級(jí)

副部級(jí)

課級(jí)

組級(jí)

班級(jí)

文員

備注

占月工資總額比例

40%

35%

28%

22%

16%

12%

(1)、公司每月從員工工資總額中提取一部分作為月考核工資(比例可調(diào)整)，根據(jù)部門(mén)每月得分核發(fā)；（2）公司原則上只控制到課級(jí)，課級(jí)以下由部門(mén)自定方案，但須報(bào)人力資源部審核、備案。

金    額

40% E

35% E

28% E

22% E

16% E

12% E

評(píng)級(jí)

分值

部級(jí)（元）

副部級(jí)（元）

課級(jí)（元）

組級(jí)（元）

班級(jí)（元）

文員（元）

備注

一等

100以上

40% E×(100以上)%

35% E×(100以上)%

28% E×(100以上)%

…

…

…

公司原則上只控制到課級(jí)，課級(jí)以下由部門(mén)自定方案，但須報(bào)人力資源部審核、備案。

二等

90-100

40% E×(90-100)%

35% E×(90-100)%

28% E×(90-100)%

…

…

…

三等

80-90

40% E×(80-90)%

35% E×(80-90)%

28% E×(80-90)%

…

…

…

四等

70-80

40% E×(70-80)%

35% E×(70-80)%

28% E×(70-80)%

…

…

…

五等

70分以下

40% E×(70以下)%

35% E×(70以下)%

28% E×(70以下)%

…

…

…