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義絡(luò)公司增收節(jié)支工作實施方案
為全面貫徹落實好河南能源、《義煤公司增收節(jié)支工作實施方案》要求，認真做好今年后三季度經(jīng)營管理工作，以開源節(jié)流、增收節(jié)支為抓手，強化管理措施，完善指標考核體系，堅決打贏減虧增盈保生存這場硬仗，現(xiàn)結(jié)合我公司當前實際，經(jīng)研究，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
全面貫徹落實河南能源、義煤公司關(guān)于增收節(jié)支、扭虧增盈工作部署，面對當前嚴峻的市場形勢，切實增強危機意識、緊迫意識和責(zé)任意識，樹立過緊日子思想，動員公司上下打好增收節(jié)支攻堅戰(zhàn)，認真測算各項指標，篩查經(jīng)營管理中的各種漏洞和不足，以獎懲嚴明的工作措施確保今年各項經(jīng)濟技術(shù)指標的圓滿完成，為義煤公司的穩(wěn)定發(fā)展作出積極貢獻。
二、實施目標
1、創(chuàng)建安全、環(huán)保、穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，確保年度既定目標實現(xiàn)。
2、完成義煤公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營目標，促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
3、后三季度奮斗目標：
產(chǎn)量不低于45萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡；可控費用項目電費、材料費、在一季度基礎(chǔ)上再下降10%；非生產(chǎn)性支出在一季度基礎(chǔ)上再下降20%；完全成本低于345元/噸；后三季度利潤-5150
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萬元。
三、組織機構(gòu)
成立增收節(jié)支專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)具體推進工作。 組 長：張許樂 古旭東
副組長：李紅偉 孫學(xué)峰 劉志中 鄒栓營
崔篤峰 婁彥輝 郭好杰 張友紅
成 員：公司各副總師及各科室負責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管科，負責(zé)具體工作的開展、落實和考核。
四、主要任務(wù)
（一）把安全生產(chǎn)工作放在一切工作的前面，強化責(zé)任，落實措施，確保礦井安全生產(chǎn)。
1、繼續(xù)抓好雙基建設(shè)工作，牢固樹立“企業(yè)越是困難越要抓好安全，抓不好安全企業(yè)更困難”的意識，主動適應(yīng)安全管理新常態(tài)。
2、后三季度堅決消滅輕傷及二級以上非傷亡事故，以安全工作的持續(xù)好轉(zhuǎn)推動企業(yè)平穩(wěn)、健康、持續(xù)向好發(fā)展。
（以上工作責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：崔篤峰責(zé)任科室：安檢科，責(zé)任人：李強）
（二）解決好礦井開采后期優(yōu)質(zhì)資源枯竭、開采難度大，投入高、機械化程度低等難題，加強工作面設(shè)計優(yōu)化，提高工作面單產(chǎn)效率。
1、加強勘探和鉆探工作，詳細掌握煤層賦存狀況，優(yōu) — 2 —
化工作面布置提高單產(chǎn)水平，力爭單面達到3萬噸/月。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄒栓營，責(zé)任科室：生產(chǎn)科,責(zé)任人：安超軍）
2、積極聯(lián)系義煤公司地質(zhì)測量部門到現(xiàn)場指導(dǎo)勘探工作，提高數(shù)據(jù)的可靠性，堅決杜絕無效進尺，全年開拓掘進量減少10%。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：婁彥輝，責(zé)任科室：地測科，責(zé)任人：盧向科）
3、選擇適宜的采區(qū)上綜采設(shè)備，改兩采一備為一采一備，積極聯(lián)系義煤公司安排綜采設(shè)備購置專項費用或調(diào)劑。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張友紅，責(zé)任科室：機電科，責(zé)任人：宋濤）
4、外出學(xué)習(xí)兄弟單位成功經(jīng)驗，探索大傾角機械化采煤工藝，并加強與各高校和科研機構(gòu)的聯(lián)系，解決綜采技術(shù)難題。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄒栓營，責(zé)任科室：生產(chǎn)科，責(zé)任人：安超軍）
5、完善巖巷作業(yè)線、摸索在義絡(luò)巖性條件下提高單進技術(shù)水平，年底之前月進尺完成120米，爭取達到150米。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：郭好杰，責(zé)任科室：生產(chǎn)科，責(zé)任人：安超軍）
6、優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，將采區(qū)從5個優(yōu)化到2個，加快34采區(qū)回收步伐，做好38采區(qū)拆除的掃尾工作。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄒栓營，責(zé)任科室：生產(chǎn)科，責(zé)任人：安超軍）
7、采區(qū)優(yōu)化后，每月節(jié)約人員、設(shè)備、材料、電費等投入112萬元。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張友紅，責(zé)任科室：機電科，責(zé)任人：宋濤）
7、提高采煤工藝水平，減少支護投入，加強工作面煤層注水、提高煤壁強度，每月減少排子、川桿使用量20%，
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月節(jié)約費用5萬元。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：婁彥輝，責(zé)任科室：通風(fēng)科，責(zé)任人：趙康）
8、改善上下巷支護工藝、減少單體柱租賃費用，月節(jié)約費用1.5萬元。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張友紅，責(zé)任科室：機電科）
9、加大支護材料的替代品使用，如廢舊皮帶替代排子等創(chuàng)新措施，月節(jié)約費用2.6萬元。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：郭好杰，責(zé)任科室：生產(chǎn)科，責(zé)任人：安超軍）
10、加大支護材料的單項考核力度、提高獎懲掛鉤比例，執(zhí)行100%罰款，50%獎勵。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李紅偉，責(zé)任科室：供應(yīng)科，責(zé)任人：朱占峰）
（三）大幅壓縮設(shè)備使用量，加快推行自動化值守，強力推進設(shè)備維修、自檢、更換進度。
1、減少34、38采區(qū)后可減少大型設(shè)備及管線纜布置，減少維護量，提高安全可靠性。
2、加強兩采區(qū)設(shè)備、管線回收力度，使回收的設(shè)備及管線纜滿足2017年生產(chǎn)需要，年節(jié)約60萬元。
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3、加大設(shè)備修舊復(fù)用力度，最大限度的減少新設(shè)備、新材料的投入，推進機修廠契約化管理，設(shè)備中小修一律不離礦，預(yù)計年節(jié)約設(shè)備修理和材料制作費用150萬元。
4、加快實施工作面下巷運輸改造，將刮板輸送機全部更換為皮帶機，預(yù)計年節(jié)約費用20萬元。
5、全面完成礦井變電所無人值守改造，機電科專門成立推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組，力爭三季度完成，預(yù)計年節(jié)約費用128萬元。
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（以上項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張友紅，責(zé)任科室：機電科，責(zé)任人：宋濤）。
（四）持續(xù)深入推進人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快換人、兼崗作業(yè)步伐，加強人員素質(zhì)培訓(xùn)，提高一崗多能水平。
1、按照義煤公司要求推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化人員配置。持續(xù)加大人員的清理力度，6月底完成人力資源調(diào)整任務(wù)60%，年底前完成機構(gòu)合并及剩余40%人力資源調(diào)整任務(wù)，并爭取以崗位承包、契約化管理、崗位拍賣等手段力爭使人力資源調(diào)整任務(wù)再提高5%。
2、及早著手進行骨干培訓(xùn)，做好人才儲備工作，通過崗位多面手的培養(yǎng)，具備走崗、兼崗技術(shù)素質(zhì)，年底之前培訓(xùn)100人左右。
3、調(diào)整工資分配管理，著力優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，工資結(jié)構(gòu)達到1:1.5:2.5，原則上保證一線、骨干人員薪酬相對穩(wěn)定，充分調(diào)動工作積極性。
（以上項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李紅偉，責(zé)任科室：人力資源科，責(zé)任人：劉永偉）
（五）加強煤質(zhì)管理，從源頭控制煤質(zhì)，做好配煤準備工作。
1、加強勘探工作量力度，為生產(chǎn)設(shè)計提供詳實的煤炭賦存資料，通過優(yōu)化工作面設(shè)計，力爭從源頭上保證原煤發(fā)熱量不低于5400大卡，含硫量不超過2.7%
2、工作面環(huán)節(jié)加大下巷管理，減少矸石混入，通過管控使工作面運輸巷的煤質(zhì)消滅5CM矸石。
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3、加強礦車管理，做到運煤礦車專用，同時加大礦車定期清挖力度，力爭做到裝煤裝渣分別使用礦車。
4、加強地面翻車系統(tǒng)管理，盡量使不同煤質(zhì)的煤分時段卸倉，在卸倉環(huán)節(jié)加強煤質(zhì)中混入的支護材料和大塊矸石的分揀力度，達到100%入選震動篩。
(以上項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄒栓營，責(zé)任科室：生產(chǎn)科，責(zé)任人：安超軍)。
5、加強風(fēng)選廠運營考核，綜合運用日常巡查、不定時抽查、視頻監(jiān)控等手段，發(fā)現(xiàn)未入選原煤進倉按事故進行處理。
6、通過風(fēng)選力爭使原煤達到5500大卡，硫份控制在2.2%—2.3%左右。
7、積極聯(lián)系義煤公司，及早確定配煤來源和煤種，力爭三季度工作有實質(zhì)性進展。
8、進一步優(yōu)化和完善配煤系統(tǒng)，確保系統(tǒng)可靠，做好配煤前期的各項準備工作，力爭通過配煤使商品煤的發(fā)熱量不低于4500大卡，硫份不高于1.5%。
9、運行好煤質(zhì)市場，運用市場化手段，加強獎懲考核，堅決兌現(xiàn)煤質(zhì)切塊考核。
（以上項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李紅偉，責(zé)任科室：運銷煤質(zhì)科，責(zé)任人：李中于）。
（六）加強后勤系統(tǒng)管理，減輕企業(yè)負擔。
1、醫(yī)院人員多、醫(yī)技人員少，設(shè)備落后，但區(qū)位優(yōu)勢明顯，具有發(fā)展?jié)摿Γ壳肮べY為60%自籌。一是依據(jù)人力
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資源調(diào)整的政策對富裕人員進行分流和放假，進一步減輕負擔。二是爭取上級政策，對醫(yī)技人員進行外出培訓(xùn)或返聘。三是利用區(qū)位優(yōu)勢、城鎮(zhèn)醫(yī)保、新農(nóng)合等政策，積極服務(wù)好礦區(qū)職工、家屬。四是力爭六月底之前實行契約化承包經(jīng)營，爭取工資100自籌，水電運行費用自籌。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李紅偉，責(zé)任科室：人力資源科、醫(yī)院、社�？�，責(zé)任人：劉永偉、徐訓(xùn)、劉全柱）
2、幼兒園區(qū)位優(yōu)勢明顯，硬件及師資力量在宜陽縣城屬上等水平，目前工資為60%自籌，水電等運行費用自籌。一是加強形勢教育，轉(zhuǎn)變職工市場意識。二是要制定專門政策促其與市場接軌，力爭工資和運行費用完全自籌，從創(chuàng)收中解決。三是力爭六月底之前實行契約化承包經(jīng)營，爭取工資100自籌，水電運行費用自籌。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉志中，責(zé)任科室：幼兒園，責(zé)任人：陳慧）
3、加強三供一業(yè)與市場化接軌力度，一是供電已實現(xiàn)生產(chǎn)和生活分網(wǎng)，月減少成本支出7萬元，但生活區(qū)線路老化，計量器具落后，損耗較大，下一步進行線路改造，使其具備與市場接軌的條件。二是礦區(qū)絕大多數(shù)已施行了供水管網(wǎng)改造，由地方自來水公司抄表到戶，但李溝和新宜小區(qū)雖由縣供水，但未實現(xiàn)抄表到戶，需協(xié)商改造移交。三是供暖收費按集團公司標準實行，下一步力爭納入市政管網(wǎng)。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉志中，責(zé)任科室：水電隊，責(zé)任人：董冠剛）
4、運行好后勤系統(tǒng)市場化工作，一是完善后勤市場，爭取早日做到后勤系統(tǒng)全部納入市場化結(jié)算。二是做好后勤
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系統(tǒng)移交地方管理的前期準備工作，待政策允許和條件成熟可立即實施。（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉志中，責(zé)任科室：后勤中心，責(zé)任人：田春雨）
（七）加大市場化覆蓋范圍，對生產(chǎn)區(qū)隊開展全面預(yù)算化管理。
結(jié)合以開展的內(nèi)部市場化三級核算工作，加強公司對區(qū)隊全面市場化預(yù)算的一級市場工作內(nèi)容，以區(qū)隊產(chǎn)量、進尺、提升運輸任務(wù)為指標核算基礎(chǔ)，按照各項費用支出，下達全面預(yù)算管理指標，指標涵蓋工資、材料、電費、修理費、服務(wù)費，嚴格投入關(guān)口管理，借助市場化信息平臺做到收入支出當天清，做到投入和產(chǎn)出賬目清晰，管理者和生產(chǎn)者共同把關(guān)，實現(xiàn)效益最大化。
（責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李紅偉，責(zé)任科室：市場辦，責(zé)任人：李普）
（八）持續(xù)不斷營造增收節(jié)支濃厚氛圍，把戰(zhàn)危機、保生存壓力層層傳遞到公司每個崗位、每名職工、每位職工家屬中去。
1、黨務(wù)部要做好輿-論宣傳和發(fā)動工作，每周定期播放的義絡(luò)新聞要開辟專題節(jié)目，宣傳增收節(jié)支的重要意義，及各單位增收節(jié)支的工作措施和成效。
2、要以增收節(jié)支為主題，開展板報展評、“我為增收節(jié)支做貢獻”競賽活動、“我為增收節(jié)支獻一招”活動，開展人均“節(jié)支十元錢”活動，開展“告別陋習(xí)降支出”活動，全面掀起增收節(jié)支的活動高-潮。
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3、開展每月增收節(jié)支十大明星活動。
（以上工作責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：孫學(xué)峰，劉志中，責(zé)任科室：黨務(wù)部、工會，責(zé)任人：馬小甫、閆愛霞）
五、具體要求
1、公司各科室、區(qū)隊一把手是第一責(zé)任人，各單位要明確增收節(jié)支專項工作分管領(lǐng)導(dǎo)，制定各自的“可操作、可量化、可檢查”增收節(jié)支工作措施，明確目標，并將工作目標層層分解，落實到人。各單位制定的措施于6月1日前報送企管科備案，并要求每月3日前將本科室負責(zé)的增收節(jié)支工作開展情況、完成情況、取得的成效進行總結(jié)，及時報送企管科。
2、為了保證本方案能夠切實落到實處、取得實效，企管科負責(zé)對增收節(jié)支工作開展情況按月進行考核匯總，考核結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，納入月度績效考核，統(tǒng)一交人力資源科兌現(xiàn)。
3、對連續(xù)三個月完不成考核指標的單位由分管領(lǐng)導(dǎo)和人事、監(jiān)察部門進行誡勉談話，對全年指標完成好的單位作為年終評先的主要依據(jù)。
六、本辦法自六月一日起開始實施。
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